Modificări în secțiuni: Vânzări, Vânzări cu amănuntul, Locul de muncă al casierului (LMC), Achiziții și depozit, Bani și decontări reciproce

Vinzari
Schimbul cu E-factura prin API
Am extins funcționalitatea de schimb cu serviciul E-factura. A fost adăugată încărcarea realizărilor din E-factura în 1C, acum utilizatorii care tocmai trec la lucrul în 1C:Managementul Companiei vor putea încărca cu ușurință atât Intrarile, cât și Realizările perioadei anterioare.

Delimitarea după drepturile de acces. Acum pentru utilizatorii cu drepturi de Vânzări la descărcare/încărcare sunt disponibile doar documentele privind vânzările, iar pentru utilizatorii cu drepturi de Achiziții – doar intrarile.

Acum la descărcare ajung doar Documentele de ieșire cu flag-ul ED și fără statutul de descărcare, ceea ce exclude descărcarea repetată a documentelor deja descărcate.

A fost corectată actualizarea documentului la reîncărcarea intrărilor, acum la reîncărcarea repetată documentul de intrare nu se actualizează și nu șterge modificările efectuate de utilizator.

Încărcarea facturilor în format PDF: după ce documentele sunt semnate de ambele părți, în program se încarcă factura fiscală în format PDF.

A fost mărit numărul de caractere pentru directorul Nomenclatorul furnizorilor, pentru ca și pentru denumirile foarte lungi ale nomenclatorului să fie posibilă crearea unei reguli de corespondență.

A fost adăugată selecția pentru contragenții excluși. Configurarea se află în directorul Organizația, precum și în procesarea Schimbul cu E-factura. Acum se pot exclude contragenții pentru care nu este necesară încărcarea, și documentele de la aceștia nu vor fi încărcate în program. Util pentru cei care primesc Facturile Fiscale pentru cheltuieli suplimentare prin E-factura.

A fost corectată descărcarea pe E-factura a facturilor pentru chitanțe, pentru mai multe realizări, TSU și ordine-devize.

A fost adăugată setarea flag-ului ED în facturile de ieșire implicit. Pentru aceasta este suficient să se stabilească la contrapartidă flag-ul de emitere E-factura.

Lucrul cu retailerii mari: În factura fiscală a fost adăugată afișarea codurilor nomenclatorului contragenților. Funcționalitatea se activează în secțiunea Vânzări, opțiunea „Folosirea codurilor nomenclatorului contragenților". Acum pentru nomenclator se poate configura afișarea la tipărire a codurilor interne ale nomenclatorului pentru fiecare cumpărător.

Decontări reciproce cu cumpărătorii în prezența retururilor: în prezența unui retur de la cumpărător, programul va acoperi automat datoria existentă a cumpărătorului, iar dacă aceasta nu există, suma returului va fi înregistrată ca avans.

Emiterea facturilor „Cu titlu gratuit": a fost adăugată posibilitatea de a livra mărfuri prin livrări gratuite. Funcționalitatea se activează în Secțiunea Mai multe posibilități – Vânzări – Livrări gratuite în realizare. Dacă opțiunea funcțională este activată, în realizare se stabilește o reducere de 100%, iar pentru fiecare poziție de mărfuri în factura fiscală se afișează textul „Cu titlu gratuit".

Foaia de parcurs: a fost adăugată forma de tipărire Sumar al facturilor de livrare. Acum se poate obține lista tuturor Cumpărătorilor după foaia de parcurs, facturile și sumele documentelor lor, precum și punctele de descărcare.

Verificări ale decontărilor reciproce: a fost adăugată o nouă formă de tipărire „Actul de verificare cu solduri". Acum se poate vedea soldul decontărilor reciproce după fiecare operațiune.

Evidența sumară: la mutarea mărfurilor în depozitul cu tipul „Depozit cu amănuntul (evidență sumară)" programul va afișa o avertizare despre acele mărfuri care nu au completat prețul cu amănuntul.

Aplicarea simultană a programului bonus și a reducerilor
Lucrul cu bonusuri și reduceri a devenit mai convenabil, acestea sunt configurate într-o singură fereastră. Acum este posibilă configurarea unor reguli pentru calcularea comună a reducerilor și acumularea de bonusuri într-un singur bon sau comandă. Programul va selecta cea mai profitabilă opțiune pentru afacere: aplicarea unei reduceri sau acumularea de bonusuri. Este disponibilă gestionarea reducerilor, pot fi specificate care dintre acestea să fie luate în considerare la calcularea bonusurilor și care nu.

Gestionarea reducerilor în documente
În documentele "Comanda cumpărătorului", "Factura de plată", "Factura de ieșire" și "Bon MCC" a fost adăugat un formular care afișează reducerile aplicate mărfurilor din document. În același formular puteți selecta reduceri și cadouri gestionate pentru cumpărător. Formularul conține un link către raportul "Reduceri automate aplicate", care afișează toate reducerile, inclusiv pe cele neaplicate în acest document. Reducerile gestionate nu sunt disponibile în documentul "Factura de plată" și nu sunt afișate în formularul de gestionare a reducerilor. De asemenea, reducerile gestionate și selecția de cadouri nu sunt disponibile în documentele "Factura de ieșire" și "Bon MCC" create pe baza unei comenzi de cumpărător. În acest caz, selecția cadourilor și gestionarea reducerilor acordate manual se face în documentul de bază.

Detalierea regulilor de acumulare a bonusurilor din raportul despre reducerile aplicate
Raportul "Reduceri automate aplicate" a fost completat cu informații despre programele de bonusuri și rotunjiri. Acum, la prezentarea cardului de fidelitate, raportul afișează și date despre acumularea de puncte bonus. Dacă, conform termenilor de interacțiune dintre reduceri și programele bonus, nu se acordă puncte, atunci informațiile despre acestea sunt afișate în același mod ca și în cazul reducerilor neacordate - cu font tăiat. Raportul completat ajută utilizatorul să înțeleagă clar motivele pentru care nu au fost acordate reduceri sau nu au fost acordate puncte bonus.

Certificate cadou
Un certificat cadou poate fi folosit pentru a plăti comanda unui cumpărător, integral sau parțial. Factura de comandă se reduce cu valoarea certificatului. Dacă comanda este închisă fără expediere, suma certificatului poate fi aplicată integral sau parțial unei alte comenzi, iar restul va fi returnat cumpărătorului în numerar. Atunci când se lucrează cu certificate, se iau în considerare restricțiile certificatelor cadou privind perioadele de răscumpărare.

Un certificat cadou acceptat ca metodă de plată pentru o achiziție poate fi introdus automat în depozit și revândut. Dacă starea fizică a certificatului nu permite vânzarea acestuia, acesta poate fi radiat din depozit.

Pentru a activa automat un certificat cadou, trebuie să bifați caseta "A înregistra automat pentru revânzare". Când caseta este bifată, certificatele cadou primite ca plată sunt înregistrate automat la depozitul specificat în documentele "Bon MCC", "Factura de ieșire", "Actul lucrărilor îndeplinite", "Ordin de comandă" și "Comanda cumpărătorului". Pentru a fi înregistrat automat, certificatul trebuie să aibă un număr de serie și să fie răscumpărat integral dacă este permisă plata parțială pentru acesta. Certificatele sunt înregistrate cu prețul de cost nul și pot fi transferate către punctele de vânzare.

La configurarea unui certificat cadou, este posibil de a specifica mărfurile pentru care se poate plăti cu acest certificat cadou, cum ar fi mărfurile din listă, un grup selectat sau o categorie.

La plată, programul găsește în bon mărfurile care îndeplinesc condițiile și calculează suma maximă posibilă de plată cu certificatul. Formularul afișează două valori: mijloacele bănești rămase pe certificat și suma disponibilă pentru plată. Pentru a implementa această opțiune, este necesară contabilizarea serială a certificatelor și posibilitatea de răscumpărare parțială a certificatului. În acest caz, contabilizarea sumelor rămase de certificate va fi conectată automat.

Stabilirea prețurilor în baza facturii de intrare
Am facilitat stabilirea prețurilor. Dacă este bifată caseta de selectare "Completare din documentul de bază" pentru tipul de preț, documentul "Stabilirea prețurilor" creat în baza facturii de intrare va fi completat cu prețurile documentului. Dacă caseta de selectare nu este bifată, documentul "Setarea prețurilor" va fi completat cu prețurile actuale pentru acest nomenclator.

Stabilirea prețurilor
Am făcut lucrul cu prețuri mai convenabil. Noi opțiuni pentru calcularea și atribuirea prețurilor au fost adăugate în documentul "Stabilirea prețurilor":

• Fila "Mărfuri și servicii" afișează doar prețurile dependente selectate. Anterior, toate prețurile dependente erau afișate indiferent de selecție.

• La modificarea prețurilor cu un procent, a devenit posibilă alegerea din ce coloană să se calculeze: de la prețul vechi sau cel nou din documentul de stabilire. Noul preț poate fi obținut din documentul de intrare, calculat folosind o formulă sau introdus manual.

• Setările de afișare ale coloanei "% Adaos" sunt salvate automat. La crearea unui document nou, opțiunea va fi determinată în funcție de ultima alegere a utilizatorului.

• Prețurile pentru caracteristici pot fi acum modificate în procente, în sumă, în formulă sau pot fi rotunjite. Adaosul comercial se aplică în raport cu prețul nou sau vechi.

• Coloanele "Preț vechi" și "Preț nou" pot fi evidențiate prin culoare. Culorile sunt personalizate pentru fiecare utilizator și salvate la următoarea deschidere.

Documentul "Stabilirea prețurilor", creat din factura de intrare pentru modificările prețurilor furnizorilor, include acum nu doar mărfurile ale căror prețuri s-au modificat, ci și toate mărfurile noi.

Serii de categorii ale nomenclatorului
Am adăugat posibilitatea de a menține evidența seriilor de nomenclator în contextul categoriilor. Seriile pot fi introduse o singură dată în fișa categoriei și selectate pentru toate mărfurile din această categorie. Fișa categoriei conține acum o setare pentru aplicarea seriilor: individuale sau comune pentru categorii. Dacă se stabilesc serii pentru întreaga categorie, atunci nu se pot utiliza serii individuale pentru nomenclator. Seriile de categorii pot fi utilizate doar pentru mărfurile noi care nu au avut încă nicio mișcare.

Mărfurile, a căror serii sunt determinate de categorie, pot fi vândute folosind locul de muncă al casierului, inclusiv locurile de muncă suplimentare 1C:LMC, bonurile MCC și facturi de ieșire.

Vânzări cu amănuntul

Îmbunătățiri în lucrul cu bonuri fiscale
A fost adăugată posibilitatea pentru returnarea numerarului la returnarea in baza bonurilor plătite cu cardul.

La tipărirea chitanței din documentele Intrarea în casă, Ieșirea din casă și Plata cu carduri de plată a fost adăugată blocarea documentului. Pentru drepturi complete, când este necesar să se corecteze o chitanță deja tipărită, există butonul „Permite editarea".

A fost corectată partea fiscală a bonului la primirea avansului pentru comanda cumpărătorului cu documentul Chitanța CCM, precum și compensarea avansurilor primite cu livrarea finală prin Chitanța CCM.

A fost adăugat raportul „Bani în casele CCM (Extins)". Raportul permite să se vadă toate chitanțele tipărite nu doar prin RMK, ci și prin documentele de casă. Acum verificarea cu raportul Z a devenit mult mai convenabilă.

Mai simplu și mai convenabil
Fișa depozitului cu amănuntul afișează acum o sugestie care indică posibilitatea dezactivării controlului asupra soldurilor din vânzările cu amănuntul. Textul sugestiei conține un link care duce la setările vânzărilor cu amănuntul și la controlul stocurilor. Sugestia cu un link către setări a fost adăugată și la sugestia generală, accesibilă prin intermediul butonului "?".

Evidența TVA în prețul minim la calcularea reducerilor
Algoritmul de calculare a reducerilor a fost modificat: prețul minim de vânzare se determină ținând cont de setările contabile TVA din document. De exemplu, prețul minim de vânzare include TVA și este egal cu 120 lei la o cotă de TVA de 20%. Dacă în document se ia în considerare TVA-ul peste preț, atunci prețul mărfii cu reducere nu poate fi mai mic de 100 lei. Și dacă documentul conține prețuri cu TVA, atunci prețul redus nu poate fi mai mic de 120 de lei.

Raport privind vânzările cu amănuntul
Acum este posibil să se stabilească o dată de interdicție pentru modificarea raportului privind vânzările cu amănuntul. În opțiunile de setare a datei de interdicție "După obiecte" și "După compartimente și obiecte", în lista de compartimente a apărut punctul "Tura de casierie", în cadrul căruia puteți selecta o casierie și seta o dată individuală de interdicție a modificărilor pentru fiecare dintre acestea. Afișarea sumei totale pentru plățile fără numerar în raportul de vânzări cu amănuntul a fost detaliată. Acum suma este afișată ca hyperlink: când se face clic pe el, va apărea o defalcare a plăților pentru diferite tipuri de plăți. Titlul sumei totale este acum afișat ca "Plata fără numerar".

Puncte de bun venit
Atragerea cumpărătorilor devine mai ușoară. A fost adăugată posibilitatea de a acumula puncte de bun venit la înregistrarea unui card de reducere. În acest scop, programul bonus conține o casetă de selectare cu același nume. Aici puteți specifica, de asemenea, numărul de puncte care vor fi acordate, când vor fi acumulate și după câte zile vor fi anulate. Suplimentar, acum este posibilă limitarea plății în puncte dacă soldul este mai mic decât cel specificat în setări.

Certificate cadou
Lucrul cu certificatele cadou a devenit mai convenabil. Acum puteți adăuga o imagine a certificatului pe card. Graficul de modificare a prețurilor este exclus.

Acum este posibil să interziceți acceptarea certificatelor cadou emise de o altă organizație. La crearea unui certificat, indicăm compania, care poate accepta acest certificat ca metodă de plată. Dacă acceptarea plăților este activată doar de către organizația care a emis certificatul, acesta poate fi utilizat pentru a plăti mărfurile aparținând anume acestei organizații. Regula se aplică vânzărilor la locul de muncă al casierului, în bonuri și facturi. Dacă coșul conține mărfuri de la mai multe organizații simultan, suma care poate fi plătită cu un certificat se calculează în funcție de apartenența mărfurilor. Pentru a utiliza noua oportunitate, evidența pe întreaga companie trebuie dezactivată.

Fixarea valorii nominale a certificatului este posibilă imediat după vânzare, lucrând prin intermediul serverului de fidelitate. Noua oportunitate va ajuta la controlul soldului fondurilor certificatelor fără a fi nevoie de un schimb cu baza de gestionare și va accelera procesul de vânzare și returnare.

Motivul returnării în bonul de returnare
A devenit mai convenabil de analizat mărfurile, care sunt returnate cel mai des și motivul returnării. Am adăugat posibilitatea de a indica motivul returnării la procesarea returnărilor de la cumpărători. Pentru a face motivul returnării obligatoriu, în setările compartimentului "Și mai multe oportunități" – "Vânzări", trebuie de activat opțiunea "Specificați motivul returnărilor". Motivele returnării sunt completate în directorul cu același nume, în compartimentul "Vânzări" – "Service".

Detaliere pe ore în raportul "Statistica bonurilor"
A devenit posibilă analizarea și planificarea pe ore a volumului de muncă la casierii. În acest scop, raportul "Statistica bonurilor" oferă detalii "pe perioade". Opțiunea implicită utilizează un interval de timp - o oră.

Numerotarea rapoartelor din vânzările cu amănuntul
Menținerea evidenței documentelor "Raport privind vânzările cu amănuntul" a devenit mai convenabilă. Documentul are acum numerotare pe parcursul anului.

Evidența pe proiecte în vânzările cu amănuntul
Acum este posibil să se mențină evidența și să se analizeze vânzările cu amănuntul pe proiecte. La vânzarea cu amănuntul pe comenzi, proiectul va fi completat din comanda cumpărătorului. Iar pentru vânzările fără comenzi, există opțiunea de a specifica un proiect implicit în casieria MCC. Acest lucru va permite antreprenorilor să analizeze vânzările cu amănuntul și în contextul proiectelor.

Locul de muncă al casierului (LMC)

Programe de fidelitate
Acum este posibil să lucrați cu certificate cadou cu restricții de plată pentru o anumită marfă, listă de mărfuri, grup sau categorie. După introducerea numărului certificatului, programul calculează suma posibilă spre plată cu un certificat cadou și o afișează pe ecranul casieriei. Casierului îi este convenabil să lucreze cu sugestiile programului, el poate explica cu ușurință cumpărătorului cum a fost stabilită suma de plată.

Reduceri manuale. Am simplificat procesul de aplicare a reducerilor manuale. Butonul reducerilor manuale pe rând este acum disponibil direct în interfața LMC și poate fi inclus în calculul reducerilor automate. Noua oportunitate va fi utilă atunci când este necesar să se ia în considerare aplicarea a două sau mai multe reduceri, astfel încât suma finală să nu depășească limita admisă. Folosind o reducere manuală, puteți ajusta rezultatul calculului. Această opțiune va permite, de asemenea, să anulați acumularea de bonusuri dacă nu este așteptată la acordarea unei reduceri.

Înlocuirea cardului de reducere. Lucrul cu carduri de reducere a devenit mai convenabil. A fost adăugată posibilitatea de a înlocui un card de reducere direct de la LMC. Este posibilă înlocuirea cardului cu unul nou sau existent, totodată toate punctele acumulate vor fi transferate automat. Permiterea de a înlocui un card de reducere este posibilă folosind opțiunea cu același nume din compartimentul "Promoții de marketing" din setările LMC. Dacă sunt detectate dublări, se va deschide o listă de carduri de reducere. Dacă se găsesc dublări pentru un titular de card, tot aici puteți anula, combina și configura un card de acumulare.

Vânzări și plăți
Plata în avans și plata în rate. Am simplificat și am făcut interfața pentru lucrul cu plățile în avans și în rate mai ușor de înțeles. Au fost create moduri de operare cu același nume, ținând cont de specificul selecției și controlului mărfurilor, inclusiv în lucrul cu comenzi. Panoul cu informații despre produs va fi evidențiat cu violet, modul selectat va fi afișat în antetul LMC, iar în zona de lucru va fi afișată o sugestie despre alegerea cumpărătorului, care poate fi dezactivată dacă este necesar. La vânzarea pe comandă, în antet se afișează suma plății în avans, iar pe panoul de plată se afișează butonul "Compensare avansului".

Recântărire. Acum, locul de muncă al casierului oferă două opțiuni pentru acțiuni în timpul recântăririi. Programul poate însuma greutatea sau o poate recântări. Pentru a selecta una dintre opțiunile de cântărire, în setările LMC a apărut un comutator corespunzător.

Interfața
Am adăugat mai multe opțiuni pentru personalizarea interfeței cu plăci și a produselor rapide, un raport pentru controlul paletei și o funcție pentru completarea automată a paletei cu mărfuri în funcție de o anumită selecție. Dacă funcția "Pentru controlul vânzărilor" este activată în paleta de mărfuri, atunci la completarea acesteia, devine posibilă actualizarea compoziției atunci când apar modificări. Rechizitele paletei legate de setările generale ale interfeței sunt plasate pe o filă separată "Interfață". Acum este posibilă personalizarea numărului de elemente în înălțime și lățime, a culorii dosarelor și a butoanelor pentru interfața cu plăci. Noul raport "Compoziția paletei" prezintă structura acesteia luând în considerare toate paletele înserate, este disponibilă opțiunea de afișare cu prețurile de nomenclator.

Acum este posibilă personalizarea aspectului butoanelor și a fontului listei de mărfuri, alinierea elementelor și afișarea ceasului pe panoul operațiunilor. Puteți specifica parametri pentru întregul panou de butoane și individual pentru unul anume. Acest lucru va permite să adaptați flexibil formularul LMC la ecranul oricărui dispozitiv utilizat și să creați o interfață ușor de utilizat.

Au fost adăugate taste noi la tastatură la căutarea unei hărți și în timpul lucrului cu numere. În setările LMC, pe fila "Taste rapide", puteți acum adăuga tasta "Setare cantitate fracționară", puteți configura setările vizuale pentru aceasta, dimensiunea și pasul cantității fracționare și puteți activa confirmarea adăugării unui produs fracționar. A fost adăugată o tastatură pe paginile "Depunere" și "Extragere", precum și în formularul de confirmare a adăugării de mărfuri (inclusiv pentru adăugarea unui produs la greutate dacă cântarele electronice nu sunt conectate).

Asistentul de configurare LMC a fost reproiectat. A fost adăugată posibilitatea de a selecta o locul de muncă pentru configurarea conexiunilor echipamentelor și a apărut și posibilitatea de a configura automat scanerul.

Schimbul de date are loc acum imediat după finalizarea configurării schimbului în asistent. A fost adăugată posibilitatea de a modifica scara formularului LMC pentru ajustarea precisă a afișajului pe ecran, iar suportul informațional pentru procesul de configurare LMC a fost îmbunătățit: formularele listei și elementul din directorul "Setări LMC" au fost îmbunătățite, au fost adăugate setări suplimentare și au apărut sugestii pentru utilizator.

Formatul coșului pentru interfața cu plăci. Pentru confortul cumpărătorului și al casierului, acum este posibilă afișarea nu doar a numelui și cantității, ci și a sumelor pe rând. Sunt disponibile diverse opțiuni pentru afișarea sumei: "Cantitate într-un singur rând", "Cantitate și sumă împreună", "Cantitate și sumă separat", "Preț, cantitate și sumă", "Preț, cantitate, reducere și sumă".

Configurarea rândului de căutare pentru adăugarea rapidă a mărfii. Setările avansate permit de a seta câmpuri și tipul de căutare, de a seta prioritatea de afișare a mărfurilor și informații suplimentare în lista celor găsite.

Configurarea catalogului de mărfuri. Acum este posibilă setarea ordinii de afișare a coloanelor. Când faceți clic pe butonul unei coloane, aceasta se mută în sus în lista de coloane și la stânga în catalog. Puteți utiliza comenzi separate pentru a afișa mărfuri fără prețuri și poziții învechite.

Ascunderea tastaturii digitale. Acum este posibilă ascunderea tastaturii digitale. Dacă utilizați o tastatură fizică atunci când lucrați cu casieria, puteți ascunde tastatura digitală cu un singur clic la configurarea LMC.

Indicatorul turei de casierie. Acum puteți conecta un indicator care urmărește deschiderea turei. Dacă toate turele de casierie sunt deschise și nu au expirat, culoarea va fi verde. Dacă toate turele de casierie sunt închise sau au expirat - roșu. Dacă mai multe casierii sunt deschise și turele nu sunt expirate, iar altele sunt închise sau expirate, se vor afișa simultan roșu și verde.

Selectarea vânzătorului în interfața cu plăci. Mai multe oportunități pentru contabilitatea vânzărilor personale ale casierilor. În interfața cu plăci acum este posibilă selectarea unui vânzător, valoarea va fi afișată "în paharul" din dreapta. Apăsând din nou butonul de selectare puteți schimba vânzătorul.

Asamblarea comenzii la expediere. A fost adăugată posibilitatea de a controla cantitatea de mărfuri expediate pe comandă. În acest scop, opțiunea "Asamblare comandă la expediere" a fost adăugată în setările LMC, la activarea căreia, modul de asamblare este activat în momentul expedierii comenzii. Vizual, modul este evidențiat cu galben, iar lângă "Cantitate" este adăugată o coloană "Cantitate asamblată". Colectorul adaugă marfa folosind butoanele "+", "-", prin introducerea de la tastatură, prin scanarea codurilor de bare sau prin introducerea de la tastatura digitală. Dacă numărul de mărfuri asamblate este mai mic decât cantitatea comenzii, acestea sunt evidențiate cu roșu. Este prevăzută posibilitatea de a dezactiva modul de asamblare din LMC și de a înregistra mărfuri supra comenzii. Când se procedează la plată, dacă cantitatea asamblată diferă de cantitatea din coș, este posibilă: "Omite și achită", "Returnare la asamblare", "Modificare compoziție".

Controlul vânzărilor după sumă și după numărul de rânduri din bon. A fost adăugată posibilitatea de a seta numărul maxim de rânduri și suma totală a bonului. Noua oportunitate va ajuta la evitarea erorilor accidentale ale casierilor și a posibilelor limitări ale casieriilor pentru imprimarea bonurilor.

Returnarea expedierii cu păstrarea plății în avans. Am simplificat schema de lucru în modul de plată în avans, când se utilizează două bonuri. Am adăugat posibilitatea de a procesa returnarea mărfurilor, păstrând în același timp avansul cumpărătorului. Dacă clientul nu este mulțumit de produs, dar este gata să achiziționeze unul similar, este convenabil să se proceseze doar returnarea produsului și să se expedieze un produs nou conform plății în avans efectuate. Pentru a face acest lucru, la completarea unui bon de returnare, am adăugat un buton "Compensarea avansului", care, la apăsare, va afișa suma plății în avans. Suma bonului trebuie ajustată ținând cont de plata în avans. După ce bonul este emis, suma plătită în avans va fi returnată cumpărătorului și poate fi compensată din nou.

Bonuri amânate și bonuri de returnare. Pe formularele pentru selectarea bonului de returnare și a bonului amânat, puteți vizualiza mărfurile din bon. Pentru a face acest lucru, puteți extinde grupul "Compoziție bon". În plus, acum puteți salva detaliile cardului de reducere și reducerile calculate într-un bon amânat.

Am făcut mai simplu și mai comod
Selectarea celulelor și casarea mărfurilor din celule. Am facilitat lucrul cu celulele depozitului. Acum, la adăugarea mărfii prin formularul extins de selecție, celula implicită este substituită automat. Lista de selectare a celulelor afișează suplimentar: soldurile disponibile și indicatorul implicit al celulei. Este convenabil să folosiți filtre rapide: "Celulă implicită" și "Solduri în stoc". Când opțiunea "Utilizarea evidenței pe celule" este activată și "Utilizarea mai multor depozite la vânzare" este dezactivată, celula comună selectată este transferată automat în bon.

Raport pentru tură. A devenit mai convenabil controlul mijloacelor bănești în casierie. În LMC, din meniul "Mai multe", puteți genera acum un raport pentru tură care arată totalurile vânzărilor pentru tura respectivă, sumele veniturilor și returnărilor în contextul tipurilor de plată, casierilor și vânzătorilor. În blocuri separate puteți vizualiza informații detaliate despre fluxul de numerar din casierie, bonuri eronate și amânate. Datele cantitative pot fi descifrate prin dublu clic. Dacă se utilizează mai multe casierii, atunci în raport este prevăzut un compartiment separat, evidențiat vizual, pentru fiecare casierie.

Configurarea casierilor și vânzătorilor pentru intrarea în LMC. Configurarea inițială a casierilor pentru intrarea în LMC a devenit mai convenabilă, unele date fiind completate automat pe baza datelor din directorul "Angajați". În asistentul de configurare LMC este convenabil de atribuit anumite roluri angajaților, de exemplu, de-l conectat la utilizatorul "Casier". Tot aici puteți seta imediat "obiectul comercial" principal și necesitatea "pornirii la intrare". Sunt acceptate scenarii pentru unul sau mai mulți casieri care lucrează la un singur loc de muncă. Dacă este necesar, toate setările pot fi modificate în fișa utilizatorului. La intrarea în LMC, casierul va trebui să introducă un minim de date, altfel autorizarea se va produce automat. Pentru a contabiliza corect vânzările personale, am adăugat o verificare de completare a vânzătorului în bon.

Închiderea comenzii create local. Acum este posibilă închiderea comenzilor create local în LMC. Dacă o comandă nu poate fi expediată integral sau parțial, aceasta poate fi acum închisă. Toate comenzile închise pot fi afișate în listă - rândul va avea un marcaj care indică faptul că a fost închisă manual.

Dreptul de returnare fără bon. Reglementarea dreptului de returnare fără bon a fost simplificată. A fost adăugat un nou rol: "Dreptul de returnare fără bonul LMC". În mod implicit, rolul este adăugat pentru casierul superior.

Dacă pentru casier nu este stabilită permisiunea pentru returnare fără bon, comanda "Returnare fără bon" nu va fi afișată în formularul de selectare a bonului.

Achiziții și depozit.

Mai simplu și mai comod
A apărut posibilitatea de a printa prețurilor la sfârșitul zilei în forma de tipar a documentului "Factura de intrare". Dacă creați "Stabilirea prețurilor" pe baza documentului "Factură de intrare", prețurile curente ale documentului vor fi reflectate în forma de tipar a "Facturii de intrare".

Inventariere și mișcarea stocurilor
În documentul "Mișcarea stocurilor" pentru operațiunea "Casare la cheltuieli" a fost adăugată forma de tipar "Act de casare a mărfurilor". A fost implementată setarea pentru afișarea prețului și a sumei în forma de tipar.

Documentul "Inventariere"
Implementarea inventarierii stocurilor a devenit mai ușoară și mai convenabilă. Surplusurile și lipsurile identificate în urma inventarierii pot fi văzute direct în lista de documente. Abaterile sunt afișate sub formă de pictograme în listă. De asemenea, la lista de documente a fost adăugat un panou din dreapta cu filtre. Cu ajutorul acestuia puteți selecta documente dintr-un depozit, organizație sau puteți găsi rapid documentele în care au fost identificate abateri.

În documentul de inventariere acum puteți selecta rapid ora pentru implementare și primirea soldurilor: dimineața, seara sau ora curentă. Opțiunea selectată va fi substituită în toate documentele noi. Documentul include acum o sugestie pentru selecțiile de mărfuri pe care le-a setat utilizatorul.

Inventarierea la depozite de adrese
Când efectuați o inventariere, acum puteți selecta un depozit și completa automat tabelul cu stocuri împărțite în celule. Nu mai este nevoie să creați un document de inventariere separat pentru fiecare celulă. În documentele "Inventariere", "Înregistrarea stocurilor în gestiune" și "Casarea stocurilor" a fost adăugată setarea poziției pentru celulele depozitului "Antet/partea tabelară". La introducere în baza inventarierii actelor de depozit "Înregistrarea stocurilor în gestiune" și "Casarea stocurilor", informațiile despre celule vor fi transferate automat în acestea.

Depozitul în partea tabelară a documentului "Complinire"
Colectarea componentelor din diferite depozite a devenit mai convenabilă și mai rapidă. Acum, în documentul "Complinire" puteți specifica depozitul în partea tabelară. Nu mai este nevoie să creați un document suplimentar pentru mișcarea dintr-un depozit în altul, asamblarea și dezasamblarea pot fi procesate rapid într-un singur document. Astfel, în timpul dezasamblării, este posibilă înregistrarea trimiterii componentelor către diferite depozite, iar în timpul asamblării - combinarea componentelor din diferite depozite.

Înregistrarea returnării în baza mișcării
Devine din ce în ce mai ușoară procesarea returnării de mărfuri emise anterior din depozit. A fost adăugată posibilitatea de a crea rapid un document de returnare în baza documentului "Mișcare" cu tipul operațiunii "Mișcare" și "Transmitere în utilizare". La crearea unui document de returnare în baza mișcării, tipul operațiunii de returnare se completează automat, iar expeditorul și destinatarul sunt inversați. Acum, depozitarul poate procesa rapid returnarea, de exemplu, a inventarului emis anterior angajaților.

Analitica "Proiect" în comanda către furnizor
Menținerea evidenței pe proiecte a devenit mai convenabilă. Posibilitatea de a specifica un proiect a apărut în documentul "Comanda către furnizor", pe fila "Suplimentar". Noua analitică poate fi utilizată la crearea documentelor în baza unei comenzi către furnizor, precum și pentru grupări suplimentare în rapoarte.

Raportul "Import"
În raportul Import au fost adăugate coloane separate cu costul mărfii cu TVA, chiar și pentru cei care nu includ TVA în costul mărfurilor. Util pentru utilizatorii care iau decizii despre prețurile de vânzare pe baza costului importului cu TVA. Pentru afișarea acestor coloane este necesar să se stabilească flag-ul „Suplimentar afișarea prețului cu TVA la import" în antetul raportului.

Bani și decontări reciproce
Compensarea automată a plății în avans în documentul "Raportul comisionarului"
Documentul "Raportul comisionarului" are acum capacitatea de a compensa automat plățile în avans, similar documentelor "Factura de intrare" și "Factura de ieșire". Plata în avans este compensată automat, este posibilă distribuirea plății în avans în mod similar cu mărfurile din comenzile selectate automat.

Recuperarea plăților în avans pentru documentele plătite "Raportul comisionarului"
Am adăugat posibilitatea de a recupera automat plățile în avans la returnare pe rapoartele comisionarului plătite anterior, similar documentului "Factura de intrare". Acum, la procesarea unei returnări, nu mai este nevoie să selectați manual documentele de plată pentru vânzările anterioare în rapoartele comisionarului. Documentele de plată sunt selectate automat, se emite un avans, care poate fi apoi compensat sau returnat.

Alte cheltuieli în valută
Documentul "Alte costuri (cheltuieli)" poate fi generat nu doar în lei, ci și în diverse valute. Când este activată contabilitatea în mai multe valute, acum puteți selecta în document moneda în care să reflectați cheltuielile. Toate mișcările din document vor fi recalculate automat.

Mișcarea mijloacelor bănești pe proiecte
Evidența pe proiecte este acum și mai convenabilă. A fost adăugat raportul "Mișcarea mijloacelor bănești pe proiecte" cu selecții pe perioadă, proiect și cont bancar. Informații despre mișcarea banilor pot fi obținute direct din fișa proiectului din director. Acum puteți alege ce raport să generați implicit în fișa de proiect: venituri și cheltuieli sau bani.

Afișarea în bonul fiscal a informației despre numărul facturii fiscale
A fost adăugată afișarea în bonul fiscal a informațiilor despre numărul facturii fiscale, numărul comenzii sau numărul cheltuielii pentru care a fost primită plata. În cazul în care în documentul de incasare tipul de plată s-a determinat ca Avans, în chitanță va fi afișat textul „Avans" și numele cumpărătorului de la care au fost primite mijloacele bănești.

Mai simplu și mai convenabil

Printarea registrului de documente
A devenit mai ușor de comparat documente în diferite aplicații. Pentru documentele cele mai frecvent utilizate, acum este posibilă printarea unui registru de documente cu suma totală din listă. Raportul "Registrul de documente" poate fi configurat cu selectarea perioadei și selecții, de exemplu, după sumă, organizație, documente. Posibilitatea de a genera un registru a apărut pentru următoarele documente: Decont de avans, Act privind lucrările îndeplinite, Procură, Comanda cumpărătorului, Ordin de comandă, Raportul comisionarului, Raportul comisionarului privind casare, Raport către comitent, Reevaluarea mărfurilor la comision, Venit în casierie, Intrare în cont, Factura de intrare, Consum din casierie, Factura de ieșire, Consum din cont, Factura de plată, Factură fiscală, Factură fiscală (primită). Printarea registrului este posibilă pentru următoarele jurnale: Documente bancare, Documente de casierie, Comerțul de comision, Achiziții de comision.

Lista formelor de tipar
A fost adăugată posibilitatea de a personaliza flexibil formele de tipar. Puteți schimba ordinea documentelor din listă și le puteți ascunde pe cele neutilizate. Setările se fac individual pentru fiecare utilizator. Această oportunitate este disponibilă pentru documentele "Factura de ieșire", "Comanda cumpărătorului" și "Ordin de comandă".

Introducerea documentelor pentru mișcarea mijloacelor bănești unul în baza altuia
Reflectarea schimbului de mijloace bănești cu furnizorii și cumpărătorii devine mai ușoară și mai rapidă. Documentul "Venit în casierie" poate fi creat pe baza "Consumului din casierie" și invers. Iar "Intrare în cont" - pe baza "Consumului din cont" și invers. La introducerea pe baza documentelor cu alte tipuri de operațiuni, se creează "Consum din casierie" cu tipul operațiunii "Către furnizor", se creează "Venit în casierie" cu tipul operațiunii "De la cumpărător".

Copierea setărilor
Crearea setărilor pentru utilizatorii noi este acum mai rapidă. Acum este posibilă copierea setărilor de utilizator, ceea ce va ajuta la economisirea timpului la crearea de noi utilizatori și la modificarea setărilor pentru cei existenți.

Introducerea rapidă a nomenclatorului și contractanților
La completarea documentului acum este posibilă crearea rapidă a contractantului sau a nomenclatorului. Am simplificat formularele de adăugare a mărfurilor și clienților: acum, dacă adăugarea este deschisă dintr-un document, sunt disponibile doar câmpurile necesare pentru înregistrarea unei fișe noi. În cazul actualizării de la versiunile anterioare, va trebui de activat "introducerea rapidă" în setările fișei nomenclatorului/contractantului.

Înregistrarea automată a prețurilor de vânzare
Am extins oportunitățile pentru vânzări rapide. Nu mai este necesar să completați prețurile din fișele de mărfuri sau să încărcați liste de prețuri. Prețurile pentru mărfuri sau servicii pot fi stabilite direct în document. La înregistrare, programul va fixa prețurile și le va substitui automat data viitoare pentru aceleași poziții de mărfuri. Noua oportunitate este implementată pentru documentele de vânzări și achiziții, cum ar fi comanda cumpărătorului și comanda către furnizor, factura de ieșire, raportul comisionarului și altele.

Prezentarea "Comenzii cumpărătorului" în documentele conexe
Devine mai ușor de lucrat cu documente conexe. Acum, în lista de comenzi ale cumpărătorilor și a ordinelor de comandă puteți vedea starea acestora: validat, nevalidat, șters.

Sincronizarea datelor cu 1C:Contabilitate pentru Moldova, ed. 3.0

Au fost îmbunătățite regulile de schimb pentru încărcarea documentelor Cheltuieli la import și Completarea. Acum în cazul când în 1C:Contabilitate în politica contabilă se folosește configurarea "Se ține evidența separată a TVA" în documentele indicate pentru fiecare linie implicit se completează "Se acceptă la deducere".

Au susținut în schimb transmiterea documentelor la primirea și compensarea avansurilor cu documentele Chitanța CCM pe baza comenzii cumpărătorului. Avansul primit se încarcă în 1C:Contabilitate pe fila "Vânzarea certificatelor/Avansuri primite".

Încărcarea în 1C:Contabilitate a codurilor fiscale ale contragenților creați în UC: acum la încărcarea codurilor fiscale ale contragenților din 1C:Managementul Companiei în 1C:Contabilitate se efectuează verificarea corectitudinii codului fiscal introdus, ca și la introducerea manuală.

Au adăugat completarea subdiviziunilor, precum și conturile de venituri și cheltuieli pentru documentele Intrarea și Radierea mărfurilor. Subdiviziunea în 1C:Contabilitate se completează din subdiviziunea principală a depozitului în baza Contabilității.

Pentru documentele Ordinul-deviză și Raportul de prelucrare a fost adăugată completarea adreselor de livrare la încărcarea în 1C:Contabilitate.

Alte modificări importante

Intercompany
Rezervarea mărfurilor de la o altă companie a devenit mai rapidă și mai ușoară. Acum puteți procesa o rezervă cu un singur document fără a-l plasa în coada de transmitere la închiderea perioadei. Mărfurile sunt transmise numai în momentul vânzării. Noua oportunitate "Rezervare fără transmitere" din setările de transmitere între organizații va permite de a planifica rapid furnizarea comenzilor. Este posibilă retragerea rapidă a rezervei fără mișcări suplimentare între organizații dacă tranzacția nu a avut loc. Este posibil să nu se utilizeze noua oportunitate, caz în care rezervarea mărfurilor de la o altă organizație, ca și înainte, este însoțită de crearea documentelor de transmitere.

Service
Actualizarea bibliotecilor

Următoarele biblioteci standard sunt incluse în această versiune:

• Biblioteca de subsisteme standard 3.1.10

• Biblioteca de tehnologie de servicii 2.0.14

• Biblioteca de sincronizare a datelor 1.0.5

• Biblioteca echipamentului conectabil 3.2.6

• Biblioteca suportului online pentru utilizatori 2.8.1

• Biblioteca locului de muncă al casierului 1.0.17