Extinderea și optimizarea secțiunilor sistemului CRM, vânzărilor, serviciilor și producere

CRM

Informații despre companie în fișa leadului
- аcum aveți posibilitatea de a înregistra informații despre compania potențialului client la primul contact. În fișa leadului este adăugată posibilitatea de a stoca informații despre companie: nume juridic, adresa, e-mail și numărul de telefon. Noua oportunitate va permite de a salva imediat maximum informațiilor despre clientul potențial și, în continuare, de a crea și de a completa rapid fișa contrapartidei.

Controlul dublărilor de contrapartide, contacte și leaduri
- În cazul înregistrării informațiilor despre un client nou, acum veți cunoaște imediat dacă compania dvs. a mai lucrat cu el înainte. A apărut o oportunitate unică - controlul integral al dublărilor de leaduri, contacte și contrapartide.
- Pentru fiecare client, programul efectuează o căutare intuitivă în trei directoare ”Leaduri”, ”Contacte”, ”Contrapartide” și raportează despre presupusele ”dublări”.
- Verificarea se efectuează pe unul sau mai multe câmpuri simultan, de exemplu:
   • după denumire,
   • după numărul de telefon,
   • după e-mail."
- "Utilizatorul stabilește individual un set de rechizite pentru verificare.
- Dacă se găsește o ”dublare” pentru client, programul va oferi selectarea fișei principale și transferarea în aceasta a informațiilor din altele și marcarea celor excesive pentru ștergere."

Adăugarea simplă a fișierelor din documente în scrisori
- Atașarea fișierelor la o scrisoare a devenit și mai ușoară. Acum fișierul poate fi încărcat nu doar de pe un calculator, ci și transferat rapid dintr-un director sau document. De exemplu, din fișa unui client sau din comanda cumpărătorului. Ca de obicei, scrieți o scrisoare, apoi faceți clic pe pictograma din dreapta câmpului ”Fișiere” și selectați un fișier din orice element al directorului sau documentului asociat cu scrisoarea.
- De asemenea, acum, cu un singur clic, este posibil de a salva fișierul din scrisoare ca un fișier atașat în fișa contrapartidei sau documentul de bază.

Selectarea rapidă a contrapartidei conform câmpurilor suplimentare: numărului de telefon, adresei și e-mail
- Pentru a selecta un contact, un lead sau o contrapartidă dintr-un document, acum este suficient de a-i cunoaște numărul de telefon sau e-mail. Am adăugat posibilitatea de a selecta un client nu numai după nume, ci și după câmpurile suplimentare.

Căutarea perfecționată a contactului în fișa contrapartidei
- La compararea unei contrapartide cu persoane de contact, a fost adăugată o sugestie convenabilă. Acum, pentru fiecare contact, este afișată informația dacă acesta este deja atașat la vreo contrapartidă. Cu ajutorul sugestiei, managerul va putea selecta cu exactitate contactul dorit pentru o nouă contrapartidă sau eveniment.

Căutarea globală după informații de contact
- Noua versiune îmbunătățește rezultatele căutării globale. De exemplu, folosind rândul de căutare globală, acum este posibil de a găsi rapid cele mai recente interacțiuni cu persoana de contact (evenimente și comenzi) și de a contacta imediat prin telefon sau e-mail.
- A fost îmbunătățită căutarea informațiilor de contact în directoarele "Leaduri", "Contacte", "Contrapartide". La căutarea contrapartidei după codul fiscal, programul va căuta nu numai în director, ci și pe https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx. Acest lucru va permite de a crea o nouă contrapartidă cu un singur clic, dacă aceasta nu se află în baza noastră de date.

Completarea simplă a numelui de contract conform șablonului
- La crearea unui contract, acum este posibil de a completa rapid numele acestuia conform șablonului. Mai multe șabloane sunt deja setate în program, utilizatorul poate selecta unul dintre acestea sau poate crea unul propriu.
- Noi oportunități pentru numerotarea automată a contractelor. Numerotarea contractelor în contextul de utilizator
- Odată cu numerotarea automată a contractelor, a apărut posibilitatea de a executa acest lucru în contextul diferitelor categorii, de exemplu, clienților, furnizorilor sau secțiilor. Pentru fiecare contract, acum este posibilde a defini o categorie, în funcție de care i se va atribui un număr. Setarea va permite de a efectua numerotarea intergrală în categorii și de a găsi rapid contracte de un anumit tip, de exemplu, când mai multe secții lucrează în paralel cu un singur client.

CRM pentru servicii

Noi oportunități pentru înscrierea la  servicii prin Telegram
- În noua versiune, am adăugat mai multe oportunități noi, astfel încât va fi și mai convenabil clienților dvs. să se înscrie la servicii în messenger.
- În chatbot puteți afla acum despre toate înscrierile la servicii anterioare și viitoare, prin comanda "/cabinet". Clientul poate anula imediat înscrierea programată sau poate contacta administratorul.
- A fost implementată ajustarea ordinii etapelor de înscriere la servicii. Acum este posibil de a determina în mod independent informațiile solicitate de la client și ordinea acestora. De exemplu, la înscriere, nu este necesară selectarea unui meșter. Puteți exclude acest punct din etapele pentru înscrierea unui client. Programul în sine va selecta meșterul cel mai puțin încărcat sau va lăsa câmpul liber pentru ca administratorul să prelucreze comanda.
- În momentul configurarii dialogului cu chatbot-ul, este posibil de a verifica imediat cum este afișat acest lucru la client. Am adăugat o vizualizare a chatbot-ului la fiecare etapă de înscriere.

Companiilor comerciale

Comerțul de comision
- În noua versiune, am extins capabilitățile programului pentru comerțul de comision.
- Pe lângă operațiunile de bază, cum ar fi primirea și transferul mărfurilor către comision, acum este posibilă:
   • reflectarea condițiilor de cooperare cu comisionarul din contract și utilizarea acestora pentru completarea ”Raportului comisionarului”.
   • reevaluarea mărfurilor transferate pentru comision. Este adăugat documentul ”Reevaluarea mărfurilor la comisionar”.
   • casarea stocurilor transferate pentru comercializare în baza contractului de comision fără a înregistra o returnare a mărfurilor de la comisionar. Casarea se realizează utilizând noul document ”Raportul comisionarului despre casare”.
   • reflectarea returnării mărfurilor de la cumpărător către comisionar. În documentul ”Raportul comisionarului” a apărut operațiunea ”Returnare de la cumpărători”.
- Toate documentele comerțului de comision sunt acum colectate într-un singur loc - în registrul documentelor ”Vânzări de comision”, cu câmpuri și selecții convenabile.
- Documentele implementează comenzi pentru completarea automată, introducere rapidă în bază pe imprimare.

Calculare: calcularea costului planificat al operațiunii la prețuri arbitrare
- În calcularea preliminară a comenzii, a apărut posibilitatea de a calcula costul operațiunilor la alte prețuri decât prețul contabil. Acum, la calculare, sunt substituite prețurile operațiunilor, stabilite pentru tipul de prețuri selectat.
- În forma de calcul a apărut o sortare convenabilă a compoziției: mai întâi sunt afișate toate materialele, apoi toate operațiunile.

Intrarea mărfurilor cu depățirea cantității conform comenzii
- La intrarea mărfurilor de la furnizor într-o cantitate mai mare decât cea comandată, a apărut o modalitate simplă de a reflecta intrarea în întregime în documentul ”Factură de intrare”.
- A fost adăugată o comandă care permite distribuirea cu un singur clic a facturii în conformitate cu comanda către furnizor. Pentru mărfurile ”excesive” se adaugă în document un nou rând fără a specifica comanda, iar în rândul inițial cantitatea este redusă la valoarea surplusului.
- Cu noua oportunitate nu este necesar de a crea un al doilea document de intrare sau de a împărți rândurile manual - programul va raporta despre exces și va sugera cum să ajustați documentul de intrare.

Controlul discrepanțelor dintre intrarea mărfurilor și comanda către furnizor
- După intrarea mărfurilor este posibilde a verifica rapid dacă intrarea reală corespunde comenzii către furnizor. În modul de verificare a discrepanțelor a apărut posibilitatea de a compara vizual cantitatea și sumele comenzii cu mărfurile efectiv intrate.
- Noua opțiune va permite angajaților să accepte prompt mărfurile și să nu rateze greșelile comise de furnizori în timpul expedierii.

Încărcarea în documentul ”Factura de intrare” a informațiilor privind numerele de serie
- A apărut posibilitatea de a introduce rapid informații despre numerele de serie la intrarea mărfurilor de la furnizor. În documentul ”Factura de intrare” este implementată posibilitatea de a încărca numerele de serie din fișierele Excel.
- Pentru marfă, toate numerele de serie specificate prin separator (virgule, spațiu, transfer de rând) sunt încărcate imediat.

Introducerea comenzilor de la depozit în baza facturilor cu considerarea soldurilor
- Este simplificată introducerea comenzilor de la depozit în schema contabilă de comandă, atunci când contabilitatea operațiunilor financiare și de depozit se efectuează separat. Acum, la crearea documentelor ”Comandă primită” și ”Comandă ieșită” pe baza facturilor corespunzătoare, se iau în considerare toate comenzile introduse anterior. Documentul este completat cu soldul pozițiilor de marfă și numerelor de serie, ceea ce nu a fost reflectat în alte documente.

Calcularea necesității cu considerarea comenzilor pentru livrările viitoare
- În noua versiune, calculul necesităților ia în considerare nu numai comenzile către furnizor create anterior datei de decontare, ci și comenzile planificate în viitor.
- La utilizarea unor astfel de comenzi, sistemul însuși va verifica dacă va fi posibilă îndeplinirea comenzii la timp. Dacă comanda nu poate fi finalizată până la data limită, utilizatorul va vedea un avertisment cu privire la necesitatea ajustării datei.

Calcularea necesității: modificarea în grup a furnizorului/producătorului
- Atunci când se calculează necesitățile de mărfuri și materiale, a apărut posibilitatea de a modifica rapid furnizorul sau producătorul pentru mai multe mărfuri simultan. În fereastra de calcul a fost adăugat un mecanism standard de completare în grup. Cu ajutorul acestuia veți putea:
   • stabili furnizorul sau producătorul;
   • modifica prețurile în %;
   • rotunji prețurile și sumele.

Livrare: filtre după data de expediere în foile de parcurs
Acum, în foaia de parcurs este posibil de a selecta rapid toate comenzile care trebuie expediate astăzi - în document a apărut un filtru convenabil după data expedierii. Utilizați noua selecție împreună cu filtrul până la data livrării pentru a planifica eficient încărcarea curierilor.

Afișarea prețurilor în raportul ”Solduri de seturi”
- Prețurile seturilor pot fi acum vizualizate și tipărite în raportul ”Solduri de seturi”. Prețul este afișat indiferent de metoda de calcul al costului setului, trebuie doar de selectat tipul de prețuri la care acesta este calculat.

Asamblarea comenzilor
- În comanda cumpărătorului a apărut un nou mod ”Asamblarea comenzilor"". În situația actuală, numărul de comenzi online a crescut de mai multe ori, și este foarte important să nu lipsească nimic și de a asigura fiecare client cu mărfurile necesare la timp și fără erori. Anterior, antreprenorii și managerii au avut nevoie de a tipări comanda și de a marca manual fiecare poziție.
- Noul instrument este conceput pentru a facilita această sarcină. Modul de asamblare permite de a urmări și de a înregistra starea și completitatea pregătirii comenzii pentru expediere în program. Coloane suplimentare Asamblat și Discrepanță arată clar câte unități de mărfuri au fost deja asamblate și câte mai rămân de a fi asamblate până la cantitatea comandată. Indicarea culorilor pentru rânduri și filtrarea pozițiilor complet asamblate vor ajuta la navigarea mai ușoară în comandă.
- În cazul prezenței unui scaner de coduri de bare sau a unui terminal de colectare a datelor, procesul de pregătire a unei comenzi devine și mai ușor și convenabil - este suficient doar de a citi codul de bare al mărfii în modul de asamblare, iar cantitatea va fi imediat reflectată în document."

Livrare

Comanda cumpărătorului
- Acum este posibil de a dezactiva afișarea informațiilor despre livrarea gratuită la imprimarea comenzii cumpărătorului.
- Aceasta va permite de a lăsa în forma de tipar a comenzii sau a facturii pentru plată numai informațiile necesare clientului.
- Pe fila ”Livrare” din formularul de comandă al cumpărătorului, a devenit posibilă deschiderea foii de parcurs, care include comanda.
- Acest lucru va permite managerului să înțeleagă rapid la ce etapă este procesarea livrării. Este util mai ales dacă un client s-a adresat către manager și dorește să cunoască termenul livrării comenzii sale."

Foi de parcurs
- În lista foilor de parcurs a fost adăugat panoul din dreapta cu filtre.
- Acum în lista foilor de parcurs este posibil de a găsi cu ușurință foaia de parcurs curentă a unui anumit curier sau serviciului de livrare.

Raportăn despre livrare
- La completarea raportului de livrare a apărut posibilitatea de a seta starea de livrare și de plată simultan în mai multe rânduri sau în toate rândurile simultan.
- Anterior, când un curier raporta despre livrare, utilizatorul era nevoit să stabilească manual starea în fiecare rând."

Intrarea plății de la serviciul de curierat
- În documentul ”Intrare în cont” cu operațiunea ”De la compania de curierat sau poștă” a apărut posibilitatea de a descărca informații despre comenzile livrate din Excel. Acum utilizatorii pot economisi timp la completarea acestui document. Dacă tabelul Excel indică numărul comenzii, dar numărul facturii nu este indicat, atunci factura poate fi substituită automat.
- Procesul de completare manuală a fost, de asemenea, simplificat. Acum, în formularul care apare la tastarea butonului ”Selecție”, sunt afișate informații despre prețul de costul de livrare. Aceste informații sunt utilizate în formularul de selecție pentru completarea coloanei ”Retinut” la selectarea manuală a comenzilor și facturilor, precum și la completarea automată a tabelului cu datorii selectate.

Plata pentru livrare

- Am simplificat evidența decontărilor reciproce cu serviciul de livrare pentru cazul în care deduce plata pentru serviciile sale.
- Acum, un singur document ”Intrare în cont” cu operațiunea ”De la compania de curierat sau poștă” poate reflecta intrarea banilor de la serviciul de livrare și poate înregistra plata în avans pentru suma pe care a reținut-o.
- Pentru a activa această funcționalitate, este necesar de a bifa caseta de selectare ”Transferarea sumelor reținute în decontări cu furnizorul” în contractul cu serviciul de livrare. Bifarea este disponibilă pentru contractele de tipul ”Altele”.
- În viitor, această sumă poate fi compensată ca o plată în avans în factura de intrare din fila ”Plată”. La introducerea facturii fiscale pe baza intrării în cont, fila ”Plată” va fi completată automat.

Magazinelor online

Stocarea soldurilor pentru mărfurile furnizorilor și descărcarea acestora pe site
- În noua versiune, continuăm să dezvoltăm instrumente pentru susținerea dropshopping și achiziția mărfurilor pentru comanda cumpărătorului. La vânzarea mărfurilor direct din depozitul furnizorului, nu cheltuiți resurse pentru întreținerea propriilor depozite și închirieri ale acestora, ci trebuie să controlați care mărfuri sunt disponibile în prezent la furnizori. Pentru acest lucru vă vor ajuta noi oportunități 1C:GC.
- În cazul lucrului cu mărfuri în depozitele furnizorilor, veți putea:
  • stoca nomenclatorul de furnizori și compara cu nomenclatorul personal;
  • stoca în baza proprie de date informații despre soldurile din depozitele furnizorilor și termenul de aprovizionare a acestora din depozitul lor;
  • transfera soldurile furnizorilor pe site;
  • monitoriza și analiza soldurile de mărfuri din depozitele furnizorilor utilizând raportul special ”Soldurile nomenclaturii furnizorilor pentru schimb cu site-ul”, disponibil în setările pentru schimbul cu site-ul.

Magazinelor cu amănuntul

Bonuri amânate la locul de muncă al casierului
- La locul de muncă al casieriei (LMC) a devenit posibil lucrul cu bonurile amânate. Acum, când cumpărătorul se mai gândește, casierul poate salva un bon pregătit, dar nu emis, într-un singur clic și poate continua să lucreze cu următorul cumpărător. Poate fi amânat orice bon dacă încă nu a fost plătit.
- Bonul înregistrat va fi salvat pe o filă separată, astfel încât casierul să poată reveni rapid la acesta și să finalizeze vânzarea.

Emiterea bonurilor de un casier nou
- A fost modificat comportamentul în care utilizatorii noi nu puteau emite bonurile în numerar dacă pentru utilizator nu sunt completate informații despre persoana fizică. Acum, la deschiderea locului de muncă al casierului (LMC) și a documentului bonMMC, programul va verifica imediat informațiile despre utilizator și va informa despre necesitatea completării acesteia pentru a utiliza echipamentele de casierie.

Compania de prestare a serviciilor

Calcularea preventivă a lucrărilor în documentul ”Ordin de comandă”
- La planificarea lucrărilor contractuale a apărut posibilitatea de a calcula rapid costul preliminar al lucrărilor și materialelor. Calculul costurilor a fost adăugat în documentul ”Ordin de comandă”.
- Noua oportunitate va permite de a efectua rapid calculul costului lucrărilor pentru client și, după finalizarea comenzii, de a compara vizual calculul planificat cu veniturile și cheltuielile efective pentru acest ordin de comandă.
- Costul preliminar va ajuta la evaluarea rapidă a rentabilității unei anumite comenzi și va oferi clientului condiții mai favorabile, precum și identificarea principalelor costuri.

Crearea comenzilor către furnizor conform documentelor ”Ordin de comandă”
- Acum a apărut posibilitatea de a înregistra rapid comenzile pentru furnizorii de mărfuri și materiale necesare lucrărilor planificate. În lista documentelor ”Comenzi către furnizori” pe fila ”Comenzile cumpărătorilor” sunt afișate acum ordinele de comenzi, pentru îndeplinirea cărora este necesar de a achiziționa poziții de la furnizor.
- Noua oportunitate va permite cu un singur clic de a înregistra comenzile pentru diverși furnizori și de a asigura rapid mărfurile și materialele pentru lucru.

Companiilor de producere

Evidența mai multor servicii în raportul prelucrătorului
- Toate costurile de prelucrare pot fi acum luate la evidență cu ușurință într-un singur document. S-a adăugat o opțiune în documentul ”Raportul prelucrătorului” care permite de a introduce serviciile printr-o listă. Pentru fiecare operațiune de prelucrare este posibil de a specifica numele și prețul.
- De asemenea, a apărut posibilitatea de a clarifica comanda cumpărătorului pentru fiecare produs în parte. Este posibil de a personaliza afișarea comenzii cumpărătorului folosind comutatorul de poziție ”Antet/partea tabelară”.

Asamblarea articolelor în etape. Desemnarea în masă a etapelor în specificație
- O opțiune convenabilă a apărut în specificațiile produsului: în câteva clicuri este posibil de a seta etapele în care este utilizat materialul sau este îndeplinită operațiunea. Cu noua oportunitate este posibil de a pregăti rapid specificații pentru utilizare în producerea în mai multe etape și de a genera documente folosind LMA ”Îndeplinirea etapelor”.
- În LMA în sine, lista filtrelor a fost extinsă: acum este posibil de a selecta comenzile după tip și stare.

Imprimarea specificațiilor
- Specificațiile produsului pot fi acum tipărite: a fost adăugat un formular pentru imprimarea specificațiilor. Tipărirea este posibilă în două versiuni:
   • pe scurt. Include doar conținutul unei specificații anumite, fără decriptarea nodurilor și operațiunilor.
   • dezvăluit. Acesta va afișa toate refacerile de la materialul inițial la produsul final.
- Imprimarea rapidă a specificației este posibilă din directorul cu același nume.

Pentru toate tipurile de afaceri

Noua organizare a articolelor de mișcare a mijloacelor financiare
- A fost actualizată structura directorului ”Articole de mișcare a mijloacelor financiare”. Toate articolele sunt grupate pe trei fluxuri de numerar:
   • Activitate operațională,
   • Activitate de investire,
   • Activitate financiară.
- Pentru utilizatorii noi care încep să lucreze în 1C:GC, directorul va fi completat cu cele mai utilizate articole cu divizarea în fluxuri de numerar.
- Pentru utilizatorii existenți ai 1C:GC, toate articolele existente vor intra în grupul ”Activitare operațională”. Este necesar de a analiza articole după fluxurile de numerar.
- Asistentul Dașa de pe panoul din dreapta va sugera valoarea fluxurilor de numerar pentru separarea corectă a articolelor după fluxuri.
- Datorită structurii actualizate a directorului, utilizatorii vor primi rapoarte de gestionare inteligibile generate în contextul a trei fluxuri de numerar.

Formele de tipar ale dispozițiilor de încasare și de plată
- A fost adăugată substituirea automată a NP casierului din directorul Casierie, de asemenea, au fost adăugate formele suplimentare de tipar facsimilă pentru tipărirea DDÎ și DDP îndată cu semnătura casierului.

Asistent financiar: obiectivele și indicatorii principali ai afacerii
- În noua versiune am continuat să dezvoltăm un instrument pentru planificarea financiară ”Analiza afacerii”. Acum, asistentul financiar Dașa, ajută la gestionarea dezvoltării afacerii. Cu ajutorul ei puteți:
   • stabili obiectivelor și urmări realizarea acestora;
   • monitoriza indicatorii principali;
   • evalua rezultatele și primi recomandări.
- Fișele cu obiective și indicatori principali sunt prezentate într-o singură fereastră. Fișa obiectivului afișează obiectivul stabilit și procentul de realizare al acestuia. Fișele indicatorilor permit de a evalua vizual starea afacerilor în funcție de criteriile pe care le-ați setat.
- Dacă deschideți fișa indicatorului, asistentul financiar va evalua valoarea acestuia și va sugera posibile acțiuni. De asemenea, direct din fișă este posibil de a genera rapoarte recomandate, de a deschide un articol sau o instrucțiune.

Stocarea, imprimarea și expedierea rapoartelor ”Analiza afacerii”
- Toate rapoartele instrumentului ”Analiza afacerii” pot fi acum stocate și imprimate. Pentru aceasta au fost adăugate comenzi convenabile. În plus, a aoprut posibilitatea de a expedia imediat un raport prin e-mail.
- Toate rapoartele din secțiunea ”Analiza afacerii” pot fi incluse în expedierea automată prin e-mail și de a obține informații actualizate despre starea afacerilor companiei fără a intra în 1C.

Directoare

Controlul dublărilor nomenclaturii
- În noua versiune 1C:GC a aoprut o caracteristică utilă - controlul dublărilor în directorul ”Nomenclator”. Acum, la introducerea unei noi poziții de nomenclator, programul va verifica automat dacă noul produs sau serviciu nu reprezintă o ”dublare” creată anterior.
- Verificarea se efectuează pentru următoarele câmpuri:
   • Nume,
   • Nume pentru imprimare,
   • Articol.
- Dacă baza de date deja conține o fișă de nomenclator similară, programul va raporta că au fost găsite coincidențe. De asemenea, va apărea o sugestie în orice fișă de nomenclator care are o ”dublare” în baza de date.
- Este posibil de a verifica prezența dublărilor imediat în întregul director folosind comanda ”Căutarea și ștergerea dublărilor”. În urma verificării, programul va sugera combinarea pozițiilor dublate în una singură și de a marca cele excesive pentru ștergere.

Selectare după caracteristica categoriei în directorul ”Nomenclator”
- O selecție convenabilă a apărut în lista de nomenclator: găsirea nomenclaturii este posibilă după caracteristica categoriei în care este inclusă aceasta. La utilizarea unei astfel de selecții, utilizatorul va vedea toate mărfurile sau serviciile care au caracteristica selectată. De exemplu, toate mărfurile din categoria ”Încălțăminte” de culoare albă.

Rapoarte

Acces comun la rapoarte configurate pentru utilizatori
- Rapoartele configurate pentru tine pot fi acum împărtășite cu alți utilizatori. La salvarea raportului, selectați utilizatorii pentru care va fi disponibil raportul și aceștia vor vedea un nou raport în interfață. Este important de menționat că accesul la rapoarte nu ar trebui să contrazică nivelul drepturilor stabilite pentru un anumit utilizator.

Vizualizarea rapoartelor în fereastra separată
- Mai multe funcții convenabile pentru lucrul cu rapoarte:
   • Raportul poate fi deschis acum într-o fereastră separată, de exemplu, pentru a activa analitica suplimentară fără
     a închide rezultatul general.
   • Rapoartele cu multe pagini pot fi extinse rapid pe întregul ecran și vizualizate maximum informațiilor fără derulare.

Reducerea timpului de pornire și accelerarea funcționării 1C:GC
- Am optimizat prelucrarea datelor la începutul lucrării în program, pentru ca lucrul în ”1C:Gestionarea companiei noastre” să fie și mai convenabil.
- Noua bază de date este pornită acum de șapte ori mai rapid decât înainte. De asemenea, am reușit să accelerăm deschiderea diferitelor formulare, de exemplu, timpul de deschidere a formularului ”Și mai multe oportunități” a fost redus de două ori.

Vânzări cu amănuntul

Ștergerea mărfii după codul de bare în LMC
- O nouă oportunitate a apărut la locul de muncă al casierului - ștergerea rapidă și convenabiă a oricărei mărfi din bon. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să apăsați de două ori tasta F7 de pe tastatură (se va deschide formularul de introducere a codului de bare și se va activa modul de ștergere). După aceea, marfa a cărei cod de bare va fi scanat în continuare va fi șters din partea tabelară a bonului.