19.01.2026

1C:Contabilitate Noua ediție 3.0.65

Modificări în secțiuni: Banca și casieria, Achizitii, Vânzări, Decontări reciproce, Salariu și personalul si alt.

A fost actualizată versiunea Bibliotecilor subsistemelor standard la versiunea 3.1.1.9.

A fost actualizată versiunea Bibliotecilor tehnologiei de service la versiunea 1.2.2.35.

A fost actualizată versiunea Bibliotecilor de suport online la versiunea 2.4.1.49.

Corespondența conturilor (Introduce operațiunea economică)

acum este mai ușor ca niciodată să aflați ce document din program poate fi folosit pentru a genera o formulă și pentru a crea acest document, trebuie doar de specificat conturile Dt și Ct:

de asemenea, este posibil de a verifica formulele standard generate de document, de a trece pe STI și de a citi articolul tematic:

Suport informațional

a fost extins panoul Suportului informațional.

Vânzări

Comercializare

în formularul Livrări a fost adăugată posibilitatea de căutare după text deplin pentru a selecta adresa:

Schimb E-factura

în selecțiile rapide a fost adăugată ”Subdiviziunea” - un filtru pentru documentele de ieșire, "Direcția" - un filtru după scop (de intrare/de ieșire) pentru încărcarea facturilor:

Compararea cu e-Factura

a fost îmbunătățită evidențierea câmpurilor în cazul discrepanței dintre datele bazei informaționale și E-factura (verificare după Sumă, Suma TVA și Data facturii fiscale);

a fost adăugat un filtru pentru a selecta doar Facturile fiscale cu discrepanțe;

a fost adăugată posibilitatea de a deschide documentul Factura fiscală emisă / primită din formularul de Verificare;

perioada de verificare a fost extinsă: acum, dacă o factură din E-factura nu a fost găsită în 1C în luna curentă, se efectuează o verificare suplimentară a disponibilității unei facturi în lunile anterioare și următoare;

la verificarea documentelor înregistrate în 1C în baza unui contract în u.c., se determină suma în lei.

Amănunt

Fiscal cloud

formularul de Schimb cu Fiscal Cloud a fost îmbunătățit: utilizatorul poate acum personaliza afișarea rechizitelor necesare;

poate deschide Raportul privind vânzările cu amănuntul și Venit în casierie direct din formularul de prelucrare și poate selecta și previzualiza lista de nomenclator care va fi descărcat;

a fost adăugată posibilitatea de a crea un nou nomenclator la încărcarea rapoartelor privind vânzările cu amănuntul din Fiscal Cloud:

Achiziții

Factura fiscală primită

acum, dacă caseta de selectare ”Serviciu spec. (art. 102 par. (12)” este bifată, data de primire a facturii fiscale se completează automat după data documentului de bază (De intrare).

Decontări reciproce

Ajustarea datoriei

pentru tipul operațiunii Compensare avans (a cumpărătorului față de organizația noastră) în valută, a fost adăugată posibilitatea de a efectua compensarea simultan cu mai multe documente Intrare plată (avans) și documente de Comercializare.

MF și ANM

Amortizarea MF în scopuri fiscale

a fost adăugată posibilitatea de a utiliza metoda amortizării accelerate (setarea se efectuează individual în fișa mijlocului fix).

Salariu și cadre

Tarife pentru contribuții de asigurare

a fost actualizat indicatorul salariului mediu lunar și minim pentru anul 2026, precum și indicatorul venitului lunar asigurat pentru angajații din parcurile IT.

Angajare la muncă / Cerere de scutire

a fost adăugată posibilitatea de a introduce cererea de scutire și categoria de asigurare a angajatului direct din documentul Angajare la muncă:

Calculare salariu

calculul indicatorului salariului mediu lunar a fost corectat la calcularea sumei Zilelor de sărbătoare nelucrătoare, Indemnizațiilor pentru deplasări în interes de serviciu pentru persoanele fizice care lucrează simultan la locul principal de muncă și cu jumătate de normă intern.

Borderou în bancă/ Borderou în casierie

acum, calcularea Avansului se efectuează cu considerarea tipurilor de calcul, stabilite pentru angajat în Angajare / Transfer de personal (după scopul calculului ”Plată salarială pe timp” și ”Plată salarială în acord”).

Proiect salarial

a fost adăugată descărcarea pentru proiectul salarial MAIB 2025.

Rapoarte către conducător

au fost adăugate rapoartele Compararea vânzărilor pe contractanți, Compararea vânzărilor pe nomenclator.

Expedierea rapoartelor

a fost adăugată funcția de expediere a rapoartelor (acces din compartimentul Administrare - Forme de tipar, rapoarte și Prelucrări). Raportul se expediază cu setările și selecțiile stabilite în raport la configurarea expedierii.

Parcul IT

Impozit unic IU

a fost modificat formularul raportului în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 106 din 10.10.2025.

Directoare

Rechizite suplimentare

au fost adăugate tipurile suplimentare de date: Conturi bancare, Active nemateriale, Mijloace fixe, Angajați. Configurarea rechizitelor suplimentare se efectuează în compartimentul Administrare - Setări generale.

Raportare reglementată

Informații pe împrumuturi
a fost adăugat un raport nou М1

acum, completarea pentru persoanele fizice, care funcționează conform contractului de drept civil, nu se efectuează.

Au fost corectate erorile depistate.

05.01.2026

1С:Gestionarea companiei versiunea 3.0.12

Au fost efectuate modificări la secțiunile:CRM, Vinzari, Programe de fidelizare și prețuri, Vânzări cu amănuntul, Locul de muncă al casierului, Achiziții și depozit, Producere, Bani și decontări reciproce

CRM

Asistentul Dasha: notificări și monitorizarea îndeplinirii sarcinilor
Dasha, asistenta GC, a dobândit noi abilități: a învățat să colecteze statistici privind statutele sarcinilor angajaților și să informeze despre modificările în sarcini. În fiecare zi, la un interval de timp selectat, Dasha poate trimite un raport totalizat: câte sarcini sunt planificate, restante, noi și finalizate astăzi. Asistenta poate trimite un mesaj despre o sarcină nouă, cum ar fi o viitoare întâlnire de lucru, într-o conversație sau prin e-mail. Destinatarii pot fi specificați ca angajați specifici, toți utilizatorii unui grup sau a unui calendar. Aceste noi oportunități îi ajută conducătorului să monitorizeze îndeplinirea sarcinilor și pe angajați să urmărească modificările.

Comunicări pe WhatsApp
Comunicarea cu clienții devine din ce în ce mai convenabilă. Acum este posibil de a trimite un mesaj pe WhatsApp unui client, chiar dacă nu ați comunicat anterior cu acesta. Trimiterea mesajului unui client este posibilă din fișa acestuia sau de pe panoul de contacte. În discuții a apărut posibilitatea de a căuta clienți, lead-uri și contacte după numerele de telefon într-o conversație deschisă pe WhatsApp.

Înlocuirea automată a schimbului cu site-ul pe cel nou
Mecanismul învechit ”Schimb cu site-ul” va fi înlocuit automat cu cel actualizat ”Magazin online” și eliminat complet din program. Dacă antetul ”Schimb cu site-ul” este vizibil la accesarea setărilor de integrare, înseamnă că este utilizată versiunea mai veche a schimbului. Se recomandă trecerea, setările de integrare vor fi transferate automat.

Prețuri și nomenclator

Îmbunătățirea formării prețurilor în documentele de intrare și ieșire
Stabilirea prețurilor devine din ce în ce mai rapidă și mai convenabilă. Acum poate fi activată afișarea coloanelor ”Preț anterior” și ”% de modificare” în documentul ”Factură de ieșire”. Valoarea se completează cu prețul achiziției anterioare din depozitul dat. A fost adăugată o comandă pentru completarea documentului cu prețurile achiziției anterioare.

În documentele ”Stabilire prețuri” a apărut posibilitatea de a lua în considerare regula de calcul TVA. De exemplu, dacă opțiunea ”TVA adăugat” este selectată în factura de intrare, prețul va fi setat fără TVA pentru toate tipurile de prețuri cu caseta de selectare ”completare din documentul de bază” bifată în fișă. Dacă ”TVA inclus” este specificat ca tip de preț, prețul va fi recalculat cu TVA.

În fișa nomenclatorului a fost adăugată o sugestie pentru accesarea listei tipurilor de prețuri.

Vânzări cu amănuntul

Coduri de bare pentru mărfuri ambalate la bucată
Am adăugat capacitatea de a recunoaște codurile de bare nu doar pentru mărfurile la cântar, ci și pentru cele ambalate la bucată. Acum, pentru a genera SKU-uri și a seta prefixe, puteți crea o nouă regulă de schimb cu cântare și imprimarea de etichete. Regulile și intervalele SKU sunt configurate în compartimentul ”Suport echipament” din compartimentul ”Setări”. Limita superioară a codurilor de greutate nu trebuie să depășească patru cifre. În regulă, trebuie să completați un tabel și să generați coduri. Tabelul va arăta că pentru mărfurile de tip ”Cu greutate” selectat în fișă, sunt stabilite coduri în intervalul de greutate 1–9 999, în timp ce pentru mărfurile la bucată, este 10 000 și așa mai departe.

În timpul scanării, se efectuează o căutare a prefixelor conform tuturor regulilor de schimb existente de cântare. Dacă prefixele specificate se suprapun, acest lucru va duce la rezultate incorecte ale scanării. De exemplu, într-o regulă, 3 este specificat ca prefix pentru o marfă cu greutate, dar într-o altă regulă, este specificat ca marfă ambalată. Pentru mărfurile cu greutate, greutatea este specificată în miimi de unitate de măsură. Astfel, pentru o marfă în kilograme, o valoare a greutății de 01250 va însemna 1 kg 250 g. Pentru mărfuri ambalate ”1 la 1” - 01250 = 1250 buc.

Suma plăților în numerar
Monitorizarea plăților devine din ce în ce mai ușoară. Am adăugat posibilitatea de a vizualiza calculul și afișarea sumei primite în numerar în rezumatele documentului ”Raport privind vânzările cu amănuntul”.

Programe de loialitate
Am îmbunătățit configurarea programului de loialitate. Acum puteți selecta o marfă folosind comanda ”Selectare” atunci când specificați valoarea reducerii pentru o marfă și lista de cadouri care vor fi emise. Tot aici, este actuală filtrarea după nomenclator în cadrul termenilor de utilizare.

A devenit mai simplu să monitorizați seriile certificatelor cadou. Solicitarea de activare a monitorizării seriilor este acum mai evidentă și include un hyperlink pentru trecerea corespunzătoare. Dacă faceți clic pe hyperlink, veți fi direcționat către seriile de nomenclator, unde puteți activa imediat monitorizarea seriilor.

Am redus probabilitatea erorilor la procesarea returnărilor certificatelor cadou. Sistemul determină acum automat suma la care trebuie afișată returnarea certificatului.

Am simplificat mecanismul de gestionare a reducerilor. În acest scop, am implementat încărcarea datelor din documentele tabelare privind specificațiile valorii reducerii după nomenclator, lista de cadouri care vor fi emise și filtrele după nomenclator în cadrul termenilor de utilizare.

Lucrul cu retaileri: acum codul nomenclaturii partenerului poate fi adăugat și pentru caracteristici.

A fost adăugată o nouă setare pentru reflectarea bonusurilor în bon. Acum bonusurile pot fi reflectate atât ca înainte – sub formă de reducere, cât și ca modalitate de plată. La selectarea opțiunii „Ca modalitate de plată”, în bon va fi afișată valoarea integrală a bunurilor, iar pentru suma achitată cu bonusuri va fi afișată modalitatea de plată „ALT MOD”. Opțiunea se află în secțiunea Mai multe posibilități → Vânzări → Vânzări cu amănuntul → Setarea „Reflectarea bonusurilor în bon”.

Locul de muncă al casierului (LMC)

Lucru cu bonuri
Acum, oricărei mărfi și caracteristicii sale i se poate atribui un nume implicit pentru a fi imprimat pe bon. În acest scop, opțiunea ”Nume pentru imprimare” este disponibilă în compartimentul ”Interfață” a setărilor LMC. Specificați valoarea dorită, iar ”Nume pentru imprimare” pentru nomenclator și caracteristici va fi utilizat la imprimarea unui bon, a unui bon fiscal sau a unei comenzi de la un cumpărător. Dacă această opțiune este activată pentru locul de muncă curent, numele va fi generat automat folosind câmpul ”Nume pentru imprimare”, dacă este dezactivată, se utilizează valoarea din câmpul ”Nume”.

Configurarea drepturilor
Drepturile utilizatorilor pot fi acum configurate mai flexibil. La pornirea LMC a fost adăugată o verificare pentru prezența drepturilor necesare. Dacă utilizatorul nu deține drepturile necesare, se va deschide o fereastră cu o explicație detaliată a motivului. Am îmbunătățit verificările și solicitarea de creștere a drepturilor pentru utilizatorul ”casier”. Acum, dacă un casier superior a introdus o parolă pentru a autoriza înregistrarea returnării sub rolul de casier, drepturile casierului superior de a șterge un rând, de a șterge un bon sau de a reduce cantitatea din bonul de returnare curent nu vor mai fi solicitate.

Finalizarea funcționării ”LMC vechi”
Începând cu următoarea versiune, 3.0.13, locul de muncă inițial al casierului ”LMC vechi” nu va mai fi disponibil. Utilizatorii vor primi o notificare corespunzătoare în prealabil. Se recomandă utilizarea noului LMC.

Producere

Specificații parametrice în comanda pentru prelucrare
Am simplificat reaprovizionarea depozitului prin producție terță parte. Comenzile de prelucrare pot specifica acum parametrii de produs pe baza unei specificații parametrice configurate. Nu mai este nevoie să creați ”Comanda cumpărătorului” pentru a introduce parametrii. Parametrii specificației sunt luați în considerare la completarea listei de materiale necesare pentru îndeplinirea comenzii pentru prelucrare.

Rapoarte pe etape de producere
Rapoarte convenabile și informative sunt acum disponibile pentru producătorii care emit produse în mai multe etape.

Raportul ”Îndeplinirea etapelor de producere” afișează comenzile cumpărătorilor și de producere și calculează numărul planificat și real de îndeplinire a etapelor pentru producerea articolului. Raportul permite specialiștilor să vadă rapid finalizarea comenzilor, procentul de emitere a produselor pentru fiecare comandă și procentul de finalizare a fiecărei etape.

Raportul ”Emiterea produsului finit pe etape” afișează o listă a tuturor produselor fabricate în etape, atât în comenzile cumpărătorilor, cât și în cele de producere. Acest raport permite utilizatorilor să determine rapid câte articole sunt planificate pentru emitere, câte sunt în producere și în ce etapă de producere se află. Raportul afișează doar produsele ale căror specificații specifică producerea în mai multe etape.

Elaborarea bonurilor de lucru pe bucată
Afișarea operațiunilor pentru bonurile de lucru pe bucată a devenit mai convenabilă. Documentul ”Bon de lucru pe bucată” dispune acum de un mod de afișare ”Afișare solduri”, permițându-vă să vedeți numărul de operațiuni planificate pentru comandă și numărul celor finalizate de alte bonuri la bucată. Textul verde indică faptul că comanda a fost finalizată în întregime. Setări personalizate de afișare a câmpurilor au fost adăugate în antetul și partea tabelară a documentului ”Bon de lucru pe bucată”.

Introducerea unei comenzi de transfer și transferuri bazate pe mai multe comenzi pentru producere
Am făcut completarea documentelor de depozit și mai convenabilă. Acum, pe baza unei ”Comenzi pentru producere” cu un depozit în partea tabelară, puteți crea un ”Transfer” și o ”Comandă de transfer”. Puteți crea un transfer și o comandă corespunzătoare din mai multe ”Comenzi pentru producere” selectând documentele din lista cu același nume.

Dacă documentele specifică un singur depozit pentru toate pozițiile, sistemul va crea o singură comandă de transfer sau un transfer. Dacă ”Comanda pentru producere” specifică depozite diferite, programul va oferi crearea de transferuri pe baza numărului de depozite.

Rezervarea produselor
Acum puteți rezerva produse pentru comenzile cumpărătorului nu doar în comanda pentru producere, ci și într-un document separat ”Rezervare stoc”. La completarea documentului ”Producere”, toate rezervele stabilite în documentele ”Rezervare stoc” și ”Comanda pentru producere” vor fi luate în considerare automat. Acest lucru vă permite să modificați cantitatea produselor rezervată și să redistribuiți rezervele între comenzi.

Bani și decontări reciproce

Evidența comisioanelor pentru achiziție și credite din documente
Documentele de calcul pentru achiziție și credite: ”Operațiuni cu carduri de plată”, ”Intrare în cont”, ”Bon MCC” și ”Raport privind vânzările cu amănuntul” — respectă acum regulile de evidență a comisioanelor specificate în contractul bancar.

În contractul de achiziție pot fi specificate diferite opțiuni de calcul al comisioanelor: calcularea comisionului în timpul operațiunii de achiziție sau specificarea manuală în raportul achizitorului. Pentru contractele de credit pot fi selectate opțiunile de calcul al comisioanelor: ”Este specificat manual la intrarea MB de la bancă” sau ”Se calculează la vânzare”.

La modificarea regulilor de evidență a comisioanelor din contractul de achiziție/credit, formularul documentului se adaptează la metoda de evidență selectată: vizibilitatea câmpurilor de setare a comisioanelor se modifică, iar sugestiile corespunzătoare sunt afișate.

Completarea analiticii conform veniturilor și cheltuielilor din comenzile de lucru
Analizarea veniturilor și cheltuielilor pentru comenzile de lucru a devenit mai ușoară și mai convenabilă. Acum, în raportul ”Venituri și cheltuieli”, puteți urmări componentele prețului de cost al lucrărilor incluse în comanda de lucru. La generarea raportului, costul și denumirea materialelor și lucrărilor care alcătuiesc prețul de cost vor fi afișate prin rânduri separate.

Tipuri de operațiuni și registrul de documente din solicitările privind cheltuirea banilor
Acum planificarea cheltuielilor de bani poate fi mai detaliată. Am adăugat posibilitatea de a specifica operațiunea pentru care este creată o solicitare de cheltuire a banilor, cum ar fi ”Salariul angajatului”, ”Furnizorului”, ”Persoana responsabilă” și așa mai departe. În funcție de tipul operațiunii, puteți introduce rechizite unice, cum ar fi contrapartida-persoana responsabilă și contul acesteia pentru operațiunea ”Persoanei responsabile”. Listele ”Solicitări de cheltuire a banilor” și ”Calendar de plată” pot fi filtrate după tipul operațiunii.

De asemenea, puteți genera și imprima acum un registru de documente din lista ”Solicitări de cheltuire a banilor”.

În documentul Raport de avans a fost adăugată o opțiune nouă
Acum, într-un singur raport de avans, se poate raporta utilizarea mijloacelor bănești în mai multe valute, chiar dacă avansul a fost acordat într-o singură valută.

În documentul Încasare în casierie, operațiunea Încasări din vânzări cu amănuntul (evidență valorică), a fost adăugată posibilitatea de a înregistra și mijloace bănești fără numerar pentru magazinele cu evidență valorică în comerțul cu amănuntul.

Alte modificări importante

Restricția vizibilității la selectarea depozitului în documente
Acum este posibilă restricționarea vizibilității depozitelor pentru utilizatorii cu drepturi limitate. Atunci când se selectează un depozit în documente, utilizatorul nu va mai vedea opțiuni la care nu are acces.

Coduri de bare în formele de tipar în contextul caracteristicilor și loturilor
Câmpul ”Cod” din formele de tipar este completat cu coduri de bare atribuite caracteristicilor și loturilor specifice ale mărfurilor. Anterior, în documentul tipărit era substituit codul de bare principal al mărfii.

Transferul seturilor între organizații
Am oferit asistență pentru lucrul cu seturi de nomenclator în documentele ”Transferarea mărfurilor între organizații” create pe baza comenzilor cumpărătorului și a rapoartelor privind vânzările cu amănuntul. La crearea unui transfer pe baza unei comenzi sau a unui raport, atributul setului este transferat în documentul ”Transferarea mărfurilor între organizații”, faptul care permite gruparea componentelor acesteia ca în documentul inițial.

A fost adăugată posibilitatea de a completa documentul Transfer pe baza mai multor Comenzi de la client sau a mai multor Comenzi de transfer (opțiunea Modificare → Completare după document);

A fost adăugată posibilitatea de a completa Comanda de transfer pe baza mai multor Comenzi de la client;

A fost adăugată posibilitatea de a completa Bonul KKM pe baza mai multor Comenzi de la client.

În setările utilizatorului a fost adăugată opțiunea „Interzicerea tipăririi din documente neînregistrate”. Dacă opțiunea este activată, programul va controla ca utilizatorii să tipărească doar din documente înregistrate.

Schimburi cu alte programe

Schimb universal
A fost adăugată posibilitatea de configurare a sincronizării datelor cu 1C: Contabilitate pentru Moldova, ed. 3.0, prin Formatul Universal. Noul format asigură un sistem de schimb de date mai stabil. Se îmbunătățește compatibilitatea între diferite versiuni ale configurațiilor. Crește nivelul de informare al mesajelor de schimb de date și al mecanismelor de soluționare a conflictelor la corelarea obiectelor. Suportul pentru sincronizarea existentă conform regulilor de schimb va fi menținut pe parcursul mai multor versiuni următoare.

Schimb conform regulilor
La încărcarea documentelor bancare în 1C: Contabilitate pentru Moldova, ed. 3.0, a fost adăugată completarea contului contabil indicat în setările Conturilor bancare, în baza bifării opțiunii „Card bancar sau acreditiv”.

De asemenea, a fost adăugată completarea subdiviziunii în raportul de avans la încărcarea acestuia în 1C: Contabilitate.

Mai simplu și mai convenabil

Istoricul de adrese ale organizației și contractanților
Acum puteți activa istoricul de stocare a adreselor cu un singur clic pe fișa contractantului sau a organizației. În cazul actualizării la noua versiune, stocarea istoricului de adrese principale va fi activată automat.

Elaborarea șabloanelor de contracte
Șabloanele de oferte comerciale și contracte pentru documentele ”Contractul contractantului” și ”Comanda cumpărătorului” au fost actualizate cu rechizite noi. Șablonul include acum denumirea prescurtată a organizației, reprezentarea acesteia în program, parametrii de livrare (metoda, data și ora estimată a livrării, destinatarul greutății, adresa), precum și numele și inițialele persoanei de contact principale și ale semnatarului. Fișa de contact permite acum specificarea numelui și inițialelor.

Simplificarea rezervării stocurilor
Rezervarea stocurilor este acum și mai rapidă. Pentru a rezerva sau a scoate din rezervă, pur și simplu selectați operațiunea și apoi stocurile. Nu mai este nevoie să specificați locația originală și locația nouă pentru fiecare articol din stoc.

Service

Adaptarea configurației pentru funcționare pe platforma 8.3.27
Configurația a fost adaptată pentru a funcționa în modul de compatibilitate cu platforma 8.3.27. Pentru a porni noua versiune a aplicației, versiunea platformei trebuie să fie 8.3.27 sau o versiune ulterioară.

Sunt disponibile următoarele avantaje cheie ale noii versiuni a platformei: posibilitatea de intrare în sistem folosind un cod trimis la adresa de e-mail a utilizatorului, simplificând astfel procesul de autentificare; suport pentru apeluri video în clientul subțire pentru Linux și macOS; reglarea automată a volumului microfonului, suprimarea îmbunătățită a ecoului și a zgomotului și o stabilitate sporită a apelurilor video cu lățime de bandă limitată.

Actualizarea bibliotecilor

Versiunea include următoarele biblioteci standard:

Biblioteca subsistemelor standard 3.1.11
Biblioteca tehnologiei de service 2.0.15
Biblioteca de sincronizare a datelor 1.0.5
Biblioteca suportului online al utilizatorilor 2.8.3
Biblioteca locului de muncă al casierului 1.0.18

27.07.2025

1C:Contabilitate configuratii specializate ediția 3.0.63.1

Сonfiguratii: Alimentatie publică, ONG ș Agricultură.

Mementouri
a fost adăugată posibilitatea de a crea mementouri atât pentru obiectele programului (directoare, documente), cât și pentru mementourile care nu sunt asociate cu nimic, precum și mementourile pentru zilele de naștere ale angajaților (setările se efectuează în compartimentul Administrare – Organizator – Note, mementouri).

Banca și casieria

Client banc
a fost adăugată setarea clientului bancar « MAIB 2024 DBF »;
a fost adăugată setarea clientului bancar «TXT Telebank EuroCreditBank».

Achiziții

Verificarea achizițiilor cu e-Factura
a fost adăugată Verificarea achizițiilor din e-Factura: verificarea se efectuează după dată, sumă, suma TVA; suplimentar, în formularul de verificare pot fi obținute date despre nomenclatorul facturilor fiscale din E-factura (accesul se realizează din compartimentele Achiziții, Vânzări).

Schimb cu e-Factura
în lista Intrărilor a fost adăugată afișarea stării curente a documentului electronic;
a fost adăugată setarea de încărcare a Intrărilor cu selecție după lista de contractanți (setarea se efectuează în Administrare - Schimb de documente electronice - Profiluri pentru setări de schimb cu e-Factura - Setări de schimb).

Vânzări

Comercializare
acum tipul de prețuri din Comercializare se completează din Depozit (dacă tipul de preț nu este atribuit Contractantului în contractul Cumpărătorului);
a fost adăugată forma de tipar a Actului de primire-predare a mărfurilor;
pentru Comercializarea serviciilor a fost adăugată posibilitatea de a introduce Comercializarea serviciilor pe baza documentului Intrarea serviciilor.

Verificarea vânzărilor cu e-Factura
a fost adăugată Verificarea vânzărilor cu e-Factura: verificarea se efectuează după dată, sumă, suma TVA; suplimentar, în formularul de verificarea pot fi obținute date despre nomenclatorul facturilor fiscale din E-factura (accesul se face din compartimentele Achiziții, Vânzări).

Schimb cu e-Factura
în lista Comercializări a fost adăugată reflectarea stării curente a documentului electronic.

Cartea vânzărilor
a fost adăugată sortarea după numărul facturii fiscale în limite zilei.

Amănunt
în ”Intrare de numerar” cu tipul operațiunii ”Venit din amănunt” a fost adăugată posibilitatea de a reflecta plata cu carduri de plată;
a fost adăugată posibilitatea de a reflecta avansurile primite în Amănunt (documentul Raport privind vânzările cu amănuntul, fila ”Vânzare certificate/Avansuri primite”), setarea se efectuează în Funcționalitate - fila Comerț;
în diferența sumară, în cazul evidenței mărfurilor la ratele TVA, a fost îmbunătățită înregistrarea ratei TVA în Intrarea cheltuielilor suplimentare.

Decontări reciproce

Act de verificare a decontărilor
a fost adăugată posibilitatea de a atașa fișiere.

Salariu și cadre

Zile de naștere ale angajaților
a fost adăugată posibilitatea de a seta mementouri pentru zilele de naștere ale angajaților (setările se fac în compartimentul Administrare – Organizator – Note, mementouri).

Tabel
a fost îmbunătățită printarea în grup.

Impozite

Calculul proratei
acum, la calcularea indicatorului câmpului 1.1 ”TVA din achiziții” se iau în considerare Returnările către furnizori (diminuate).

IT Park

Impozit unic IU
A fost modificat formularul raportului în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 142 din 27 noiembrie 2024..

Raportare reglementată

IPC
a fost adăugată posibilitatea de a specifica un subcod al funcției (în directorul Funcții), dacă este specificat - subcodul este reflectat în raportul IPC;
a fost adăugată setarea ”IPC: utilizarea categoriei 171 dacă există zile lucrate în lună”. Permite de a utiliza categoria 171 dacă există zile lucrate în cursul lunii (setarea se efectuează pe fila Parametri contabili – fila Salariu și cadre - Configurarea componenței acumulărilor și deducerilor - Evidența absențelor).

EI 78
a fost adăugat raportul statistic EI 78.

M1
a fost adăugat tabelul ”Distribuirea numărului de angajați incluși în listă în funcție de suma salariilor acumulate pentru luna septembrie”.

POLMED
a fost modificat formularul raportului POLMED25, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 10 din 28 ianuarie 2025.

Au fost corectate erorile depistate.

Materiale de ajutor pe tema:

Actualizarea programului din fișierul de actualizare - https://its.1c.eu/md/db/accountingmd#content:1016:hdoc
Actualizarea automată a programului - https://its.1c.eu/md/db/accountingmd#content:747:hdoc
Patch-uri - https://its.1c.eu/md/db/accountingmd#content:1030:hdoc
Instalarea platformei 1C:Întreprindere - https://its.1c.ru/db/v8324doc#bookmark:usr:TI000000014

25.07.2025

1С:Gestionarea companiei versiunea 3.0.11

Au fost efectuate modificări la secțiunile:CRM, Vinzari, Programe de fidelizare și prețuri, Vânzări cu amănuntul, Locul de muncă al casierului, Achiziții și depozit, Producere, Bani și decontări reciproce

CRM

Poșta
Am simplificat lucrul cu semnăturile: toate setările complexe au fost mutate într-o fereastră separată. Pentru a crea o semnătură, este suficient de a specifica titlul și conținutul. Pentru a modifica o semnătură deja introdusă, nu trebuie să o ștergeți pe cea veche, ci să selectați o altă semnătură. În noua fereastră de setări, este posibil de a specifica dacă este necesară sau nu substituirea semnăturii în cazul completării scrisorii folosind un șablon. Semnătura poate fi completată cu un citat, un tabel și o linie orizontală.

Lead-uri
Lead-urile obținute pot fi acum împărțite în cele principale – de la cumpărători noi și clienți fideli – de cei care au făcut deja cumpărături și ale căror contacte există deja în program. Capacitatea de a asocia un cumpărător existent la un lead va ajuta companiile care intenționează să efectueze vânzări primare și repetate în etapele aceleiași pâlnii de vânzări. Acum este posibilă crearea nu doar a unei comenzi a cumpărătorului dintr-un lead, ci și unui urdin de comandă. Toate lead-urile: în curs de desfășurare, de înaltă calitate și de calitate scăzută - pot fi vizualizați atât într-o listă obișnuită, cât și în modul "kanban".

Suportul integrării cu WhatsApp și cu chat-ul de pe site prin sistemul de interacțiune
Comunicarea cu clienții devine mai ușoară și mai convenabilă. Acum discuțiile din program pot fi conectate la chat-urile de pe site-uri web și WhatsApp. Clienții pot trimite solicitări, pune întrebări și clarifica comenzile în timp real prin chat sau mesagerie. Din chat-ul de pe site, puteți, de asemenea, să apelați imediat vânzătorul pentru a-i prezenta produsul sau a discuta detaliile tranzacției. Suplimentar, a devenit posibilă primirea de notificări de la alte sisteme informatice din program utilizând mecanismul Webhook. De exemplu, acceptarea solicitărilor pentru produse de interes, primirea de recenzii ale cumpărătorilor sau feedback cu privire la activitatea companiei. Dialogurile cu clienții sunt deschise într-o discuție separată, ceea ce permite managerului să răspundă la întrebări, să vadă istoricul comunicării și achizițiilor și să formeze comenzi într-un singur loc, reducând timpul de prelucrare a solicitărilor.

Indicii CRM din "Pulsul afacerii"
Noi indicatori au fost adăugați în "Pulsul afacerii" care ajută la urmărirea rezultatelor colaborării cu lead-urile și contractanții, la vizualizarea numărului de evenimente, care au fost prelucrate și a sarcinilor finalizate în timp real. De asemenea, în monitor puteți vedea acum conversia lead-urilor în cumpărători, conversia comenzilor și timpului mediu de prelucrare a comenzii unui cumpărător.

Indicii sunt adăugați pe ecranul principal și sunt personalizabili flexibil. Nu mai este nevoie să se genereze rapoarte pentru a verifica eficiența departamentului de vânzări.

Discutarea sarcinilor între colaboratori
A fost adăugată posibilitatea de interacțiune între colaboratorii membri de echipă despre sarcini. Acum puteți configura primirea și trimiterea notificărilor despre apariția unei sarcini și finalizarea acesteia.

A devenit mai convenabil de lucrat cu amintiri; le puteți accesa prin compartimentul Principal - Sarcini - Amintirile mele.

Segmente de contractanți și nomenclator
A devenit mai ușor de grupat cumpărătorii și mărfurile în segmente, iar personalizarea segmentelor a devenit mai flexibilă. Acum un contractant sau un nomenclator poate fi adăugat la un segment direct din raport. Acum este posibil să se formeze un segment pe baza datei primei achiziții sau a numărului de zile de la ultima achiziție. De exemplu, puteți selecta un segment de clienți care au achiziționat acum mai mult de o lună și le puteți expedia un e-mail.

Data plății din comenzile cumpărătorilor și din ordinele de comandă
În documentele "Comanda cumpărătorului", "Ordin de comandă", "Factura de plată pentru cumpărător" a fost adăugată o dată de plată planificată, care este disponibilă chiar și atunci când calendarul de plăți este dezactivat. Valoarea se completează automat pe baza datelor din contract, dar poate fi modificată manual. Data planificată setată permite de a monitoriza starea plății comenzilor din lista de documente prin intermediul pictogramelor de indicatoare. Când calendarul de plăți este activat, data plății se completează pe fila "Calendar de plată" cu opțiunea "Programare plată" activată.

Oferta comercială pentru lead-uri
Lucrul cu lead-urile devine din ce în ce mai convenabil. Acum poți prezenta o ofertă comercială chiar unui potențial client. Pentru a face acest lucru, se creează o comandă a cumpărătorului sau un ordin de comandă cu tipul operațiunii "Solicitare" din lista lead-urilor. În solicitare, poate fi calculat costul mărfurilor și serviciilor și expediată oferta comercială unui potențial client. Când oferta este acceptată, solicitarea poate fi transformată într-o comandă completă, iar lead-ul va fi reflectat ca fiind de înaltă calitate. Dacă este respinsă, solicitarea poate fi anulată, iar lead-ul poate fi marcat ca fiind de calitate scăzută.

Realizarea de întâlniri video cu clienții prin sistemul de interacțiune
Comunicarea cu clienții devine și mai rapidă și mai convenabilă, fără a fi nevoie să treceți la alte aplicații. Acum poți programa și realiza apeluri video prin intermediul sistemului de interacțiune. Managerul din program creează un apel video și distribuie linkul clientului prin e-mail sau mesagerie. Clientul urmează linkul și deschide apelul în browser fără a instala programul. Apelul poate fi programat în prealabil în documentul "Eveniment" și reflectat în calendar.

Centru de contact
Lucrul cu comunicările primite în centrul de contact a devenit mai convenabil. Acum toate solicitările intrate pot fi șterse folosind comanda "Șterge cele intrate" din meniul contextual.

Vinzari
Schimbul cu E-factura prin API
Am extins funcționalitatea de schimb cu serviciul E-factura. A fost adăugată încărcarea realizărilor din E-factura în 1C, acum utilizatorii care tocmai trec la lucrul în 1C:Managementul Companiei vor putea încărca cu ușurință atât Intrarile, cât și Realizările perioadei anterioare.

Delimitarea după drepturile de acces. Acum pentru utilizatorii cu drepturi de Vânzări la descărcare/încărcare sunt disponibile doar documentele privind vânzările, iar pentru utilizatorii cu drepturi de Achiziții – doar intrarile.

Acum la descărcare ajung doar Documentele de ieșire cu flag-ul ED și fără statutul de descărcare, ceea ce exclude descărcarea repetată a documentelor deja descărcate.

A fost corectată actualizarea documentului la reîncărcarea intrărilor, acum la reîncărcarea repetată documentul de intrare nu se actualizează și nu șterge modificările efectuate de utilizator.

Încărcarea facturilor în format PDF: după ce documentele sunt semnate de ambele părți, în program se încarcă factura fiscală în format PDF.

A fost mărit numărul de caractere pentru directorul Nomenclatorul furnizorilor, pentru ca și pentru denumirile foarte lungi ale nomenclatorului să fie posibilă crearea unei reguli de corespondență.

A fost adăugată selecția pentru contragenții excluși. Configurarea se află în directorul Organizația, precum și în procesarea Schimbul cu E-factura. Acum se pot exclude contragenții pentru care nu este necesară încărcarea, și documentele de la aceștia nu vor fi încărcate în program. Util pentru cei care primesc Facturile Fiscale pentru cheltuieli suplimentare prin E-factura.

A fost corectată descărcarea pe E-factura a facturilor pentru chitanțe, pentru mai multe realizări, TSU și ordine-devize.

A fost adăugată setarea flag-ului ED în facturile de ieșire implicit. Pentru aceasta este suficient să se stabilească la contrapartidă flag-ul de emitere E-factura.

Lucrul cu retailerii mari: În factura fiscală a fost adăugată afișarea codurilor nomenclatorului contragenților. Funcționalitatea se activează în secțiunea Vânzări, opțiunea „Folosirea codurilor nomenclatorului contragenților". Acum pentru nomenclator se poate configura afișarea la tipărire a codurilor interne ale nomenclatorului pentru fiecare cumpărător.

Decontări reciproce cu cumpărătorii în prezența retururilor: în prezența unui retur de la cumpărător, programul va acoperi automat datoria existentă a cumpărătorului, iar dacă aceasta nu există, suma returului va fi înregistrată ca avans.

Emiterea facturilor „Cu titlu gratuit": a fost adăugată posibilitatea de a livra mărfuri prin livrări gratuite. Funcționalitatea se activează în Secțiunea Mai multe posibilități – Vânzări – Livrări gratuite în realizare. Dacă opțiunea funcțională este activată, în realizare se stabilește o reducere de 100%, iar pentru fiecare poziție de mărfuri în factura fiscală se afișează textul „Cu titlu gratuit".

Foaia de parcurs: a fost adăugată forma de tipărire Sumar al facturilor de livrare. Acum se poate obține lista tuturor Cumpărătorilor după foaia de parcurs, facturile și sumele documentelor lor, precum și punctele de descărcare.

Verificări ale decontărilor reciproce: a fost adăugată o nouă formă de tipărire „Actul de verificare cu solduri". Acum se poate vedea soldul decontărilor reciproce după fiecare operațiune.

Evidența sumară: la mutarea mărfurilor în depozitul cu tipul „Depozit cu amănuntul (evidență sumară)" programul va afișa o avertizare despre acele mărfuri care nu au completat prețul cu amănuntul.

Programe de fidelizare și prețuri

Aplicarea simultană a programului bonus și a reducerilor
Lucrul cu bonusuri și reduceri a devenit mai convenabil, acestea sunt configurate într-o singură fereastră. Acum este posibilă configurarea unor reguli pentru calcularea comună a reducerilor și acumularea de bonusuri într-un singur bon sau comandă. Programul va selecta cea mai profitabilă opțiune pentru afacere: aplicarea unei reduceri sau acumularea de bonusuri. Este disponibilă gestionarea reducerilor, pot fi specificate care dintre acestea să fie luate în considerare la calcularea bonusurilor și care nu.

Gestionarea reducerilor în documente
În documentele "Comanda cumpărătorului", "Factura de plată", "Factura de ieșire" și "Bon MCC" a fost adăugat un formular care afișează reducerile aplicate mărfurilor din document. În același formular puteți selecta reduceri și cadouri gestionate pentru cumpărător. Formularul conține un link către raportul "Reduceri automate aplicate", care afișează toate reducerile, inclusiv pe cele neaplicate în acest document. Reducerile gestionate nu sunt disponibile în documentul "Factura de plată" și nu sunt afișate în formularul de gestionare a reducerilor. De asemenea, reducerile gestionate și selecția de cadouri nu sunt disponibile în documentele "Factura de ieșire" și "Bon MCC" create pe baza unei comenzi de cumpărător. În acest caz, selecția cadourilor și gestionarea reducerilor acordate manual se face în documentul de bază.

Detalierea regulilor de acumulare a bonusurilor din raportul despre reducerile aplicate
Raportul "Reduceri automate aplicate" a fost completat cu informații despre programele de bonusuri și rotunjiri. Acum, la prezentarea cardului de fidelitate, raportul afișează și date despre acumularea de puncte bonus. Dacă, conform termenilor de interacțiune dintre reduceri și programele bonus, nu se acordă puncte, atunci informațiile despre acestea sunt afișate în același mod ca și în cazul reducerilor neacordate - cu font tăiat. Raportul completat ajută utilizatorul să înțeleagă clar motivele pentru care nu au fost acordate reduceri sau nu au fost acordate puncte bonus.

Certificate cadou
Un certificat cadou poate fi folosit pentru a plăti comanda unui cumpărător, integral sau parțial. Factura de comandă se reduce cu valoarea certificatului. Dacă comanda este închisă fără expediere, suma certificatului poate fi aplicată integral sau parțial unei alte comenzi, iar restul va fi returnat cumpărătorului în numerar. Atunci când se lucrează cu certificate, se iau în considerare restricțiile certificatelor cadou privind perioadele de răscumpărare.

Un certificat cadou acceptat ca metodă de plată pentru o achiziție poate fi introdus automat în depozit și revândut. Dacă starea fizică a certificatului nu permite vânzarea acestuia, acesta poate fi radiat din depozit.

Pentru a activa automat un certificat cadou, trebuie să bifați caseta "A înregistra automat pentru revânzare". Când caseta este bifată, certificatele cadou primite ca plată sunt înregistrate automat la depozitul specificat în documentele "Bon MCC", "Factura de ieșire", "Actul lucrărilor îndeplinite", "Ordin de comandă" și "Comanda cumpărătorului". Pentru a fi înregistrat automat, certificatul trebuie să aibă un număr de serie și să fie răscumpărat integral dacă este permisă plata parțială pentru acesta. Certificatele sunt înregistrate cu prețul de cost nul și pot fi transferate către punctele de vânzare.

La configurarea unui certificat cadou, este posibil de a specifica mărfurile pentru care se poate plăti cu acest certificat cadou, cum ar fi mărfurile din listă, un grup selectat sau o categorie.

La plată, programul găsește în bon mărfurile care îndeplinesc condițiile și calculează suma maximă posibilă de plată cu certificatul. Formularul afișează două valori: mijloacele bănești rămase pe certificat și suma disponibilă pentru plată. Pentru a implementa această opțiune, este necesară contabilizarea serială a certificatelor și posibilitatea de răscumpărare parțială a certificatului. În acest caz, contabilizarea sumelor rămase de certificate va fi conectată automat.

Stabilirea prețurilor în baza facturii de intrare
Am facilitat stabilirea prețurilor. Dacă este bifată caseta de selectare "Completare din documentul de bază" pentru tipul de preț, documentul "Stabilirea prețurilor" creat în baza facturii de intrare va fi completat cu prețurile documentului. Dacă caseta de selectare nu este bifată, documentul "Setarea prețurilor" va fi completat cu prețurile actuale pentru acest nomenclator.

Stabilirea prețurilor
Am făcut lucrul cu prețuri mai convenabil. Noi opțiuni pentru calcularea și atribuirea prețurilor au fost adăugate în documentul "Stabilirea prețurilor":

Fila "Mărfuri și servicii" afișează doar prețurile dependente selectate. Anterior, toate prețurile dependente erau afișate indiferent de selecție.
La modificarea prețurilor cu un procent, a devenit posibilă alegerea din ce coloană să se calculeze: de la prețul vechi sau cel nou din documentul de stabilire. Noul preț poate fi obținut din documentul de intrare, calculat folosind o formulă sau introdus manual.
Setările de afișare ale coloanei "% Adaos" sunt salvate automat. La crearea unui document nou, opțiunea va fi determinată în funcție de ultima alegere a utilizatorului.
Prețurile pentru caracteristici pot fi acum modificate în procente, în sumă, în formulă sau pot fi rotunjite. Adaosul comercial se aplică în raport cu prețul nou sau vechi.
Coloanele "Preț vechi" și "Preț nou" pot fi evidențiate prin culoare. Culorile sunt personalizate pentru fiecare utilizator și salvate la următoarea deschidere.

Documentul "Stabilirea prețurilor", creat din factura de intrare pentru modificările prețurilor furnizorilor, include acum nu doar mărfurile ale căror prețuri s-au modificat, ci și toate mărfurile noi.

Serii de categorii ale nomenclatorului
Am adăugat posibilitatea de a menține evidența seriilor de nomenclator în contextul categoriilor. Seriile pot fi introduse o singură dată în fișa categoriei și selectate pentru toate mărfurile din această categorie. Fișa categoriei conține acum o setare pentru aplicarea seriilor: individuale sau comune pentru categorii. Dacă se stabilesc serii pentru întreaga categorie, atunci nu se pot utiliza serii individuale pentru nomenclator. Seriile de categorii pot fi utilizate doar pentru mărfurile noi care nu au avut încă nicio mișcare.

Mărfurile, a căror serii sunt determinate de categorie, pot fi vândute folosind locul de muncă al casierului, inclusiv locurile de muncă suplimentare 1C:LMC, bonurile MCC și facturi de ieșire.

Vânzări cu amănuntul

Îmbunătățiri în lucrul cu bonuri fiscale
A fost adăugată posibilitatea pentru returnarea numerarului la returnarea in baza bonurilor plătite cu cardul.

La tipărirea chitanței din documentele Intrarea în casă, Ieșirea din casă și Plata cu carduri de plată a fost adăugată blocarea documentului. Pentru drepturi complete, când este necesar să se corecteze o chitanță deja tipărită, există butonul „Permite editarea".

A fost corectată partea fiscală a bonului la primirea avansului pentru comanda cumpărătorului cu documentul Chitanța CCM, precum și compensarea avansurilor primite cu livrarea finală prin Chitanța CCM.

A fost adăugat raportul „Bani în casele CCM (Extins)". Raportul permite să se vadă toate chitanțele tipărite nu doar prin RMK, ci și prin documentele de casă. Acum verificarea cu raportul Z a devenit mult mai convenabilă.

Printarea indicatoarelor de prețuri și a etichetelor
Posibilitatea de a printa indicatoarele de prețuri și etichetele a fost adăugată în toate documentele pentru reaprovizionarea soldului de mărfuri din depozit: "Decont de avans", "Introducerea soldurilor inițiale", "Complinirea stocurilor", "Ajustarea intrării", "Raport de reciclare", "Transmiterea mărfurilor între organizații". Partea tabelară se completează automat pe baza datelor documentului sau din formularul de selecție a nomenclatorului.

Șabloanele de printare sunt selectate automat pe baza șabloanelor implicite din categoria de nomenclator.

Codurile de bare interne pentru mărfuri pot fi acum atribuite oricărei mărfi, chiar dacă unul sau mai multe coduri de bare sunt deja specificate în fișa mărfii. Programul va avertiza că noul cod de bare pe care l-ați creat va fi acum codul de bare principal pentru printarea indicatoarelor de prețuri și a etichetelor.

Mai simplu și mai convenabil
Fișa depozitului cu amănuntul afișează acum o sugestie care indică posibilitatea dezactivării controlului asupra soldurilor din vânzările cu amănuntul. Textul sugestiei conține un link care duce la setările vânzărilor cu amănuntul și la controlul stocurilor. Sugestia cu un link către setări a fost adăugată și la sugestia generală, accesibilă prin intermediul butonului "?".

Evidența TVA în prețul minim la calcularea reducerilor
Algoritmul de calculare a reducerilor a fost modificat: prețul minim de vânzare se determină ținând cont de setările contabile TVA din document. De exemplu, prețul minim de vânzare include TVA și este egal cu 120 lei la o cotă de TVA de 20%. Dacă în document se ia în considerare TVA-ul peste preț, atunci prețul mărfii cu reducere nu poate fi mai mic de 100 lei. Și dacă documentul conține prețuri cu TVA, atunci prețul redus nu poate fi mai mic de 120 de lei.

Închiderea turei fără raportul Z
Acum, la închiderea unei ture fără raportul z se efectuează o verificare pentru deschiderea turei pe casieria conectată. Starea casieriei este afișată în textul de avertizare. Dacă continuați să închideți tura în program, atunci tura de pe echipament va trebui închisă folosind mijloacele driverului de dispozitiv. Prin urmare, pentru a lua o decizie, este important să știți dacă tura de pe casierie este deschisă.

Raport privind vânzările cu amănuntul
Acum este posibil să se stabilească o dată de interdicție pentru modificarea raportului privind vânzările cu amănuntul. În opțiunile de setare a datei de interdicție "După obiecte" și "După compartimente și obiecte", în lista de compartimente a apărut punctul "Tura de casierie", în cadrul căruia puteți selecta o casierie și seta o dată individuală de interdicție a modificărilor pentru fiecare dintre acestea. Afișarea sumei totale pentru plățile fără numerar în raportul de vânzări cu amănuntul a fost detaliată. Acum suma este afișată ca hyperlink: când se face clic pe el, va apărea o defalcare a plăților pentru diferite tipuri de plăți. Titlul sumei totale este acum afișat ca "Plata fără numerar".

Puncte de bun venit
Atragerea cumpărătorilor devine mai ușoară. A fost adăugată posibilitatea de a acumula puncte de bun venit la înregistrarea unui card de reducere. În acest scop, programul bonus conține o casetă de selectare cu același nume. Aici puteți specifica, de asemenea, numărul de puncte care vor fi acordate, când vor fi acumulate și după câte zile vor fi anulate. Suplimentar, acum este posibilă limitarea plății în puncte dacă soldul este mai mic decât cel specificat în setări.

Certificate cadou
Lucrul cu certificatele cadou a devenit mai convenabil. Acum puteți adăuga o imagine a certificatului pe card. Graficul de modificare a prețurilor este exclus.

Acum este posibil să interziceți acceptarea certificatelor cadou emise de o altă organizație. La crearea unui certificat, indicăm compania, care poate accepta acest certificat ca metodă de plată. Dacă acceptarea plăților este activată doar de către organizația care a emis certificatul, acesta poate fi utilizat pentru a plăti mărfurile aparținând anume acestei organizații. Regula se aplică vânzărilor la locul de muncă al casierului, în bonuri și facturi. Dacă coșul conține mărfuri de la mai multe organizații simultan, suma care poate fi plătită cu un certificat se calculează în funcție de apartenența mărfurilor. Pentru a utiliza noua oportunitate, evidența pe întreaga companie trebuie dezactivată.

Fixarea valorii nominale a certificatului este posibilă imediat după vânzare, lucrând prin intermediul serverului de fidelitate. Noua oportunitate va ajuta la controlul soldului fondurilor certificatelor fără a fi nevoie de un schimb cu baza de gestionare și va accelera procesul de vânzare și returnare.

Motivul returnării în bonul de returnare
A devenit mai convenabil de analizat mărfurile, care sunt returnate cel mai des și motivul returnării. Am adăugat posibilitatea de a indica motivul returnării la procesarea returnărilor de la cumpărători. Pentru a face motivul returnării obligatoriu, în setările compartimentului "Și mai multe oportunități" – "Vânzări", trebuie de activat opțiunea "Specificați motivul returnărilor". Motivele returnării sunt completate în directorul cu același nume, în compartimentul "Vânzări" – "Service".

Detaliere pe ore în raportul "Statistica bonurilor"
A devenit posibilă analizarea și planificarea pe ore a volumului de muncă la casierii. În acest scop, raportul "Statistica bonurilor" oferă detalii "pe perioade". Opțiunea implicită utilizează un interval de timp - o oră.

Numerotarea rapoartelor din vânzările cu amănuntul
Menținerea evidenței documentelor "Raport privind vânzările cu amănuntul" a devenit mai convenabilă. Documentul are acum numerotare pe parcursul anului.

Evidența pe proiecte în vânzările cu amănuntul
Acum este posibil să se mențină evidența și să se analizeze vânzările cu amănuntul pe proiecte. La vânzarea cu amănuntul pe comenzi, proiectul va fi completat din comanda cumpărătorului. Iar pentru vânzările fără comenzi, există opțiunea de a specifica un proiect implicit în casieria MCC. Acest lucru va permite antreprenorilor să analizeze vânzările cu amănuntul și în contextul proiectelor.

Locul de muncă al casierului (LMC)

Programe de fidelitate
Acum este posibil să lucrați cu certificate cadou cu restricții de plată pentru o anumită marfă, listă de mărfuri, grup sau categorie. După introducerea numărului certificatului, programul calculează suma posibilă spre plată cu un certificat cadou și o afișează pe ecranul casieriei. Casierului îi este convenabil să lucreze cu sugestiile programului, el poate explica cu ușurință cumpărătorului cum a fost stabilită suma de plată.

Reduceri manuale. Am simplificat procesul de aplicare a reducerilor manuale. Butonul reducerilor manuale pe rând este acum disponibil direct în interfața LMC și poate fi inclus în calculul reducerilor automate. Noua oportunitate va fi utilă atunci când este necesar să se ia în considerare aplicarea a două sau mai multe reduceri, astfel încât suma finală să nu depășească limita admisă. Folosind o reducere manuală, puteți ajusta rezultatul calculului. Această opțiune va permite, de asemenea, să anulați acumularea de bonusuri dacă nu este așteptată la acordarea unei reduceri.

Înlocuirea cardului de reducere. Lucrul cu carduri de reducere a devenit mai convenabil. A fost adăugată posibilitatea de a înlocui un card de reducere direct de la LMC. Este posibilă înlocuirea cardului cu unul nou sau existent, totodată toate punctele acumulate vor fi transferate automat. Permiterea de a înlocui un card de reducere este posibilă folosind opțiunea cu același nume din compartimentul "Promoții de marketing" din setările LMC. Dacă sunt detectate dublări, se va deschide o listă de carduri de reducere. Dacă se găsesc dublări pentru un titular de card, tot aici puteți anula, combina și configura un card de acumulare.

Vânzări și plăți
Plata în avans și plata în rate. Am simplificat și am făcut interfața pentru lucrul cu plățile în avans și în rate mai ușor de înțeles. Au fost create moduri de operare cu același nume, ținând cont de specificul selecției și controlului mărfurilor, inclusiv în lucrul cu comenzi. Panoul cu informații despre produs va fi evidențiat cu violet, modul selectat va fi afișat în antetul LMC, iar în zona de lucru va fi afișată o sugestie despre alegerea cumpărătorului, care poate fi dezactivată dacă este necesar. La vânzarea pe comandă, în antet se afișează suma plății în avans, iar pe panoul de plată se afișează butonul "Compensare avansului".

Recântărire. Acum, locul de muncă al casierului oferă două opțiuni pentru acțiuni în timpul recântăririi. Programul poate însuma greutatea sau o poate recântări. Pentru a selecta una dintre opțiunile de cântărire, în setările LMC a apărut un comutator corespunzător.

Interfața
Am adăugat mai multe opțiuni pentru personalizarea interfeței cu plăci și a produselor rapide, un raport pentru controlul paletei și o funcție pentru completarea automată a paletei cu mărfuri în funcție de o anumită selecție. Dacă funcția "Pentru controlul vânzărilor" este activată în paleta de mărfuri, atunci la completarea acesteia, devine posibilă actualizarea compoziției atunci când apar modificări. Rechizitele paletei legate de setările generale ale interfeței sunt plasate pe o filă separată "Interfață". Acum este posibilă personalizarea numărului de elemente în înălțime și lățime, a culorii dosarelor și a butoanelor pentru interfața cu plăci. Noul raport "Compoziția paletei" prezintă structura acesteia luând în considerare toate paletele înserate, este disponibilă opțiunea de afișare cu prețurile de nomenclator.

Acum este posibilă personalizarea aspectului butoanelor și a fontului listei de mărfuri, alinierea elementelor și afișarea ceasului pe panoul operațiunilor. Puteți specifica parametri pentru întregul panou de butoane și individual pentru unul anume. Acest lucru va permite să adaptați flexibil formularul LMC la ecranul oricărui dispozitiv utilizat și să creați o interfață ușor de utilizat.

Au fost adăugate taste noi la tastatură la căutarea unei hărți și în timpul lucrului cu numere. În setările LMC, pe fila "Taste rapide", puteți acum adăuga tasta "Setare cantitate fracționară", puteți configura setările vizuale pentru aceasta, dimensiunea și pasul cantității fracționare și puteți activa confirmarea adăugării unui produs fracționar. A fost adăugată o tastatură pe paginile "Depunere" și "Extragere", precum și în formularul de confirmare a adăugării de mărfuri (inclusiv pentru adăugarea unui produs la greutate dacă cântarele electronice nu sunt conectate).

Asistentul de configurare LMC a fost reproiectat. A fost adăugată posibilitatea de a selecta o locul de muncă pentru configurarea conexiunilor echipamentelor și a apărut și posibilitatea de a configura automat scanerul.

Schimbul de date are loc acum imediat după finalizarea configurării schimbului în asistent. A fost adăugată posibilitatea de a modifica scara formularului LMC pentru ajustarea precisă a afișajului pe ecran, iar suportul informațional pentru procesul de configurare LMC a fost îmbunătățit: formularele listei și elementul din directorul "Setări LMC" au fost îmbunătățite, au fost adăugate setări suplimentare și au apărut sugestii pentru utilizator.

Formatul coșului pentru interfața cu plăci. Pentru confortul cumpărătorului și al casierului, acum este posibilă afișarea nu doar a numelui și cantității, ci și a sumelor pe rând. Sunt disponibile diverse opțiuni pentru afișarea sumei: "Cantitate într-un singur rând", "Cantitate și sumă împreună", "Cantitate și sumă separat", "Preț, cantitate și sumă", "Preț, cantitate, reducere și sumă".

Configurarea rândului de căutare pentru adăugarea rapidă a mărfii. Setările avansate permit de a seta câmpuri și tipul de căutare, de a seta prioritatea de afișare a mărfurilor și informații suplimentare în lista celor găsite.

Configurarea catalogului de mărfuri. Acum este posibilă setarea ordinii de afișare a coloanelor. Când faceți clic pe butonul unei coloane, aceasta se mută în sus în lista de coloane și la stânga în catalog. Puteți utiliza comenzi separate pentru a afișa mărfuri fără prețuri și poziții învechite.

Ascunderea tastaturii digitale. Acum este posibilă ascunderea tastaturii digitale. Dacă utilizați o tastatură fizică atunci când lucrați cu casieria, puteți ascunde tastatura digitală cu un singur clic la configurarea LMC.

Indicatorul turei de casierie. Acum puteți conecta un indicator care urmărește deschiderea turei. Dacă toate turele de casierie sunt deschise și nu au expirat, culoarea va fi verde. Dacă toate turele de casierie sunt închise sau au expirat - roșu. Dacă mai multe casierii sunt deschise și turele nu sunt expirate, iar altele sunt închise sau expirate, se vor afișa simultan roșu și verde.

Selectarea vânzătorului în interfața cu plăci. Mai multe oportunități pentru contabilitatea vânzărilor personale ale casierilor. În interfața cu plăci acum este posibilă selectarea unui vânzător, valoarea va fi afișată "în paharul" din dreapta. Apăsând din nou butonul de selectare puteți schimba vânzătorul.

Asamblarea comenzii la expediere. A fost adăugată posibilitatea de a controla cantitatea de mărfuri expediate pe comandă. În acest scop, opțiunea "Asamblare comandă la expediere" a fost adăugată în setările LMC, la activarea căreia, modul de asamblare este activat în momentul expedierii comenzii. Vizual, modul este evidențiat cu galben, iar lângă "Cantitate" este adăugată o coloană "Cantitate asamblată". Colectorul adaugă marfa folosind butoanele "+", "-", prin introducerea de la tastatură, prin scanarea codurilor de bare sau prin introducerea de la tastatura digitală. Dacă numărul de mărfuri asamblate este mai mic decât cantitatea comenzii, acestea sunt evidențiate cu roșu. Este prevăzută posibilitatea de a dezactiva modul de asamblare din LMC și de a înregistra mărfuri supra comenzii. Când se procedează la plată, dacă cantitatea asamblată diferă de cantitatea din coș, este posibilă: "Omite și achită", "Returnare la asamblare", "Modificare compoziție".

Controlul vânzărilor după sumă și după numărul de rânduri din bon. A fost adăugată posibilitatea de a seta numărul maxim de rânduri și suma totală a bonului. Noua oportunitate va ajuta la evitarea erorilor accidentale ale casierilor și a posibilelor limitări ale casieriilor pentru imprimarea bonurilor.

Returnarea expedierii cu păstrarea plății în avans. Am simplificat schema de lucru în modul de plată în avans, când se utilizează două bonuri. Am adăugat posibilitatea de a procesa returnarea mărfurilor, păstrând în același timp avansul cumpărătorului. Dacă clientul nu este mulțumit de produs, dar este gata să achiziționeze unul similar, este convenabil să se proceseze doar returnarea produsului și să se expedieze un produs nou conform plății în avans efectuate. Pentru a face acest lucru, la completarea unui bon de returnare, am adăugat un buton "Compensarea avansului", care, la apăsare, va afișa suma plății în avans. Suma bonului trebuie ajustată ținând cont de plata în avans. După ce bonul este emis, suma plătită în avans va fi returnată cumpărătorului și poate fi compensată din nou.

Bonuri amânate și bonuri de returnare. Pe formularele pentru selectarea bonului de returnare și a bonului amânat, puteți vizualiza mărfurile din bon. Pentru a face acest lucru, puteți extinde grupul "Compoziție bon". În plus, acum puteți salva detaliile cardului de reducere și reducerile calculate într-un bon amânat.

Am făcut mai simplu și mai comod
Selectarea celulelor și casarea mărfurilor din celule. Am facilitat lucrul cu celulele depozitului. Acum, la adăugarea mărfii prin formularul extins de selecție, celula implicită este substituită automat. Lista de selectare a celulelor afișează suplimentar: soldurile disponibile și indicatorul implicit al celulei. Este convenabil să folosiți filtre rapide: "Celulă implicită" și "Solduri în stoc". Când opțiunea "Utilizarea evidenței pe celule" este activată și "Utilizarea mai multor depozite la vânzare" este dezactivată, celula comună selectată este transferată automat în bon.

Raport pentru tură. A devenit mai convenabil controlul mijloacelor bănești în casierie. În LMC, din meniul "Mai multe", puteți genera acum un raport pentru tură care arată totalurile vânzărilor pentru tura respectivă, sumele veniturilor și returnărilor în contextul tipurilor de plată, casierilor și vânzătorilor. În blocuri separate puteți vizualiza informații detaliate despre fluxul de numerar din casierie, bonuri eronate și amânate. Datele cantitative pot fi descifrate prin dublu clic. Dacă se utilizează mai multe casierii, atunci în raport este prevăzut un compartiment separat, evidențiat vizual, pentru fiecare casierie.

Configurarea casierilor și vânzătorilor pentru intrarea în LMC. Configurarea inițială a casierilor pentru intrarea în LMC a devenit mai convenabilă, unele date fiind completate automat pe baza datelor din directorul "Angajați". În asistentul de configurare LMC este convenabil de atribuit anumite roluri angajaților, de exemplu, de-l conectat la utilizatorul "Casier". Tot aici puteți seta imediat "obiectul comercial" principal și necesitatea "pornirii la intrare". Sunt acceptate scenarii pentru unul sau mai mulți casieri care lucrează la un singur loc de muncă. Dacă este necesar, toate setările pot fi modificate în fișa utilizatorului. La intrarea în LMC, casierul va trebui să introducă un minim de date, altfel autorizarea se va produce automat. Pentru a contabiliza corect vânzările personale, am adăugat o verificare de completare a vânzătorului în bon.

Închiderea comenzii create local. Acum este posibilă închiderea comenzilor create local în LMC. Dacă o comandă nu poate fi expediată integral sau parțial, aceasta poate fi acum închisă. Toate comenzile închise pot fi afișate în listă - rândul va avea un marcaj care indică faptul că a fost închisă manual.

Dreptul de returnare fără bon. Reglementarea dreptului de returnare fără bon a fost simplificată. A fost adăugat un nou rol: "Dreptul de returnare fără bonul LMC". În mod implicit, rolul este adăugat pentru casierul superior.

Dacă pentru casier nu este stabilită permisiunea pentru returnare fără bon, comanda "Returnare fără bon" nu va fi afișată în formularul de selectare a bonului.

Achiziții și depozit.

Mai simplu și mai comod
A apărut posibilitatea de a printa prețurilor la sfârșitul zilei în forma de tipar a documentului "Factura de intrare". Dacă creați "Stabilirea prețurilor" pe baza documentului "Factură de intrare", prețurile curente ale documentului vor fi reflectate în forma de tipar a "Facturii de intrare".

Inventariere și mișcarea stocurilor
În documentul "Mișcarea stocurilor" pentru operațiunea "Casare la cheltuieli" a fost adăugată forma de tipar "Act de casare a mărfurilor". A fost implementată setarea pentru afișarea prețului și a sumei în forma de tipar.

Documentul "Inventariere"
Implementarea inventarierii stocurilor a devenit mai ușoară și mai convenabilă. Surplusurile și lipsurile identificate în urma inventarierii pot fi văzute direct în lista de documente. Abaterile sunt afișate sub formă de pictograme în listă. De asemenea, la lista de documente a fost adăugat un panou din dreapta cu filtre. Cu ajutorul acestuia puteți selecta documente dintr-un depozit, organizație sau puteți găsi rapid documentele în care au fost identificate abateri.

În documentul de inventariere acum puteți selecta rapid ora pentru implementare și primirea soldurilor: dimineața, seara sau ora curentă. Opțiunea selectată va fi substituită în toate documentele noi. Documentul include acum o sugestie pentru selecțiile de mărfuri pe care le-a setat utilizatorul.

Inventarierea la depozite de adrese
Când efectuați o inventariere, acum puteți selecta un depozit și completa automat tabelul cu stocuri împărțite în celule. Nu mai este nevoie să creați un document de inventariere separat pentru fiecare celulă. În documentele "Inventariere", "Înregistrarea stocurilor în gestiune" și "Casarea stocurilor" a fost adăugată setarea poziției pentru celulele depozitului "Antet/partea tabelară". La introducere în baza inventarierii actelor de depozit "Înregistrarea stocurilor în gestiune" și "Casarea stocurilor", informațiile despre celule vor fi transferate automat în acestea.

Depozitul în partea tabelară a documentului "Complinire"
Colectarea componentelor din diferite depozite a devenit mai convenabilă și mai rapidă. Acum, în documentul "Complinire" puteți specifica depozitul în partea tabelară. Nu mai este nevoie să creați un document suplimentar pentru mișcarea dintr-un depozit în altul, asamblarea și dezasamblarea pot fi procesate rapid într-un singur document. Astfel, în timpul dezasamblării, este posibilă înregistrarea trimiterii componentelor către diferite depozite, iar în timpul asamblării - combinarea componentelor din diferite depozite.

Înregistrarea returnării în baza mișcării
Devine din ce în ce mai ușoară procesarea returnării de mărfuri emise anterior din depozit. A fost adăugată posibilitatea de a crea rapid un document de returnare în baza documentului "Mișcare" cu tipul operațiunii "Mișcare" și "Transmitere în utilizare". La crearea unui document de returnare în baza mișcării, tipul operațiunii de returnare se completează automat, iar expeditorul și destinatarul sunt inversați. Acum, depozitarul poate procesa rapid returnarea, de exemplu, a inventarului emis anterior angajaților.

Analitica "Proiect" în comanda către furnizor
Menținerea evidenței pe proiecte a devenit mai convenabilă. Posibilitatea de a specifica un proiect a apărut în documentul "Comanda către furnizor", pe fila "Suplimentar". Noua analitică poate fi utilizată la crearea documentelor în baza unei comenzi către furnizor, precum și pentru grupări suplimentare în rapoarte.

Raportul "Import"
În raportul Import au fost adăugate coloane separate cu costul mărfii cu TVA, chiar și pentru cei care nu includ TVA în costul mărfurilor. Util pentru utilizatorii care iau decizii despre prețurile de vânzare pe baza costului importului cu TVA. Pentru afișarea acestor coloane este necesar să se stabilească flag-ul „Suplimentar afișarea prețului cu TVA la import" în antetul raportului.

Producere

Mai simplu și mai convenabil
Încărcarea compoziției specificațiilor din Excel. Am adăugat posibilitatea de a crea un nou nomenclator cu caracteristici la încărcarea compoziției specificațiilor din Excel.

A fost adăugată posibilitatea de a completa materialele după solduri la data documentului. Pentru aceasta documentul trebuie să fie înregistrat în prealabil.

În documentul Producție și Comanda Bon de Lucru a fost adăugată forma de tipar Actul de casare (M6).

Bani și decontări reciproce
Compensarea automată a plății în avans în documentul "Raportul comisionarului"
Documentul "Raportul comisionarului" are acum capacitatea de a compensa automat plățile în avans, similar documentelor "Factura de intrare" și "Factura de ieșire". Plata în avans este compensată automat, este posibilă distribuirea plății în avans în mod similar cu mărfurile din comenzile selectate automat.

Recuperarea plăților în avans pentru documentele plătite "Raportul comisionarului"
Am adăugat posibilitatea de a recupera automat plățile în avans la returnare pe rapoartele comisionarului plătite anterior, similar documentului "Factura de intrare". Acum, la procesarea unei returnări, nu mai este nevoie să selectați manual documentele de plată pentru vânzările anterioare în rapoartele comisionarului. Documentele de plată sunt selectate automat, se emite un avans, care poate fi apoi compensat sau returnat.

Alte cheltuieli în valută
Documentul "Alte costuri (cheltuieli)" poate fi generat nu doar în lei, ci și în diverse valute. Când este activată contabilitatea în mai multe valute, acum puteți selecta în document moneda în care să reflectați cheltuielile. Toate mișcările din document vor fi recalculate automat.

Mișcarea mijloacelor bănești pe proiecte
Evidența pe proiecte este acum și mai convenabilă. A fost adăugat raportul "Mișcarea mijloacelor bănești pe proiecte" cu selecții pe perioadă, proiect și cont bancar. Informații despre mișcarea banilor pot fi obținute direct din fișa proiectului din director. Acum puteți alege ce raport să generați implicit în fișa de proiect: venituri și cheltuieli sau bani.

Afișarea în bonul fiscal a informației despre numărul facturii fiscale
A fost adăugată afișarea în bonul fiscal a informațiilor despre numărul facturii fiscale, numărul comenzii sau numărul cheltuielii pentru care a fost primită plata. În cazul în care în documentul de incasare tipul de plată s-a determinat ca Avans, în chitanță va fi afișat textul „Avans" și numele cumpărătorului de la care au fost primite mijloacele bănești.

Mai simplu și mai convenabil

Printarea registrului de documente
A devenit mai ușor de comparat documente în diferite aplicații. Pentru documentele cele mai frecvent utilizate, acum este posibilă printarea unui registru de documente cu suma totală din listă. Raportul "Registrul de documente" poate fi configurat cu selectarea perioadei și selecții, de exemplu, după sumă, organizație, documente. Posibilitatea de a genera un registru a apărut pentru următoarele documente: Decont de avans, Act privind lucrările îndeplinite, Procură, Comanda cumpărătorului, Ordin de comandă, Raportul comisionarului, Raportul comisionarului privind casare, Raport către comitent, Reevaluarea mărfurilor la comision, Venit în casierie, Intrare în cont, Factura de intrare, Consum din casierie, Factura de ieșire, Consum din cont, Factura de plată, Factură fiscală, Factură fiscală (primită). Printarea registrului este posibilă pentru următoarele jurnale: Documente bancare, Documente de casierie, Comerțul de comision, Achiziții de comision.

Lista formelor de tipar
A fost adăugată posibilitatea de a personaliza flexibil formele de tipar. Puteți schimba ordinea documentelor din listă și le puteți ascunde pe cele neutilizate. Setările se fac individual pentru fiecare utilizator. Această oportunitate este disponibilă pentru documentele "Factura de ieșire", "Comanda cumpărătorului" și "Ordin de comandă".

Introducerea documentelor pentru mișcarea mijloacelor bănești unul în baza altuia
Reflectarea schimbului de mijloace bănești cu furnizorii și cumpărătorii devine mai ușoară și mai rapidă. Documentul "Venit în casierie" poate fi creat pe baza "Consumului din casierie" și invers. Iar "Intrare în cont" - pe baza "Consumului din cont" și invers. La introducerea pe baza documentelor cu alte tipuri de operațiuni, se creează "Consum din casierie" cu tipul operațiunii "Către furnizor", se creează "Venit în casierie" cu tipul operațiunii "De la cumpărător".

Copierea setărilor
Crearea setărilor pentru utilizatorii noi este acum mai rapidă. Acum este posibilă copierea setărilor de utilizator, ceea ce va ajuta la economisirea timpului la crearea de noi utilizatori și la modificarea setărilor pentru cei existenți.

Introducerea rapidă a nomenclatorului și contractanților
La completarea documentului acum este posibilă crearea rapidă a contractantului sau a nomenclatorului. Am simplificat formularele de adăugare a mărfurilor și clienților: acum, dacă adăugarea este deschisă dintr-un document, sunt disponibile doar câmpurile necesare pentru înregistrarea unei fișe noi. În cazul actualizării de la versiunile anterioare, va trebui de activat "introducerea rapidă" în setările fișei nomenclatorului/contractantului.

Înregistrarea automată a prețurilor de vânzare
Am extins oportunitățile pentru vânzări rapide. Nu mai este necesar să completați prețurile din fișele de mărfuri sau să încărcați liste de prețuri. Prețurile pentru mărfuri sau servicii pot fi stabilite direct în document. La înregistrare, programul va fixa prețurile și le va substitui automat data viitoare pentru aceleași poziții de mărfuri. Noua oportunitate este implementată pentru documentele de vânzări și achiziții, cum ar fi comanda cumpărătorului și comanda către furnizor, factura de ieșire, raportul comisionarului și altele.

Prezentarea "Comenzii cumpărătorului" în documentele conexe
Devine mai ușor de lucrat cu documente conexe. Acum, în lista de comenzi ale cumpărătorilor și a ordinelor de comandă puteți vedea starea acestora: validat, nevalidat, șters.

Sincronizarea datelor cu 1C:Contabilitate pentru Moldova, ed. 3.0

A fost corectată încărcarea în 1C:Contabilitate a documentului Producție în cazurile când depozitul de materiale și depozitul de produse finite diferă: acum la încărcarea mutării, unde depozitul de produse finite și depozitul de materiale sunt diferite, în contabilitate se încarcă suplimentar documentul Mutarea din depozitul de materiale în depozitul de produse finite, iar timpul documentului cu 1 secundă mai devreme decât producția însăși.

Au fost îmbunătățite regulile de schimb pentru încărcarea documentelor Cheltuieli la import și Completarea. Acum în cazul când în 1C:Contabilitate în politica contabilă se folosește configurarea "Se ține evidența separată a TVA" în documentele indicate pentru fiecare linie implicit se completează "Se acceptă la deducere".

Au susținut în schimb transmiterea documentelor la primirea și compensarea avansurilor cu documentele Chitanța CCM pe baza comenzii cumpărătorului. Avansul primit se încarcă în 1C:Contabilitate pe fila "Vânzarea certificatelor/Avansuri primite".

Încărcarea în 1C:Contabilitate a codurilor fiscale ale contragenților creați în UC: acum la încărcarea codurilor fiscale ale contragenților din 1C:Managementul Companiei în 1C:Contabilitate se efectuează verificarea corectitudinii codului fiscal introdus, ca și la introducerea manuală.

Au adăugat completarea subdiviziunilor, precum și conturile de venituri și cheltuieli pentru documentele Intrarea și Radierea mărfurilor. Subdiviziunea în 1C:Contabilitate se completează din subdiviziunea principală a depozitului în baza Contabilității.

Pentru documentele Ordinul-deviză și Raportul de prelucrare a fost adăugată completarea adreselor de livrare la încărcarea în 1C:Contabilitate.

Alte modificări importante

Intercompany
Rezervarea mărfurilor de la o altă companie a devenit mai rapidă și mai ușoară. Acum puteți procesa o rezervă cu un singur document fără a-l plasa în coada de transmitere la închiderea perioadei. Mărfurile sunt transmise numai în momentul vânzării. Noua oportunitate "Rezervare fără transmitere" din setările de transmitere între organizații va permite de a planifica rapid furnizarea comenzilor. Este posibilă retragerea rapidă a rezervei fără mișcări suplimentare între organizații dacă tranzacția nu a avut loc. Este posibil să nu se utilizeze noua oportunitate, caz în care rezervarea mărfurilor de la o altă organizație, ca și înainte, este însoțită de crearea documentelor de transmitere.

Service
Actualizarea bibliotecilor

Următoarele biblioteci standard sunt incluse în această versiune:

Biblioteca de subsisteme standard 3.1.10
Biblioteca de tehnologie de servicii 2.0.14
Biblioteca de sincronizare a datelor 1.0.5
Biblioteca echipamentului conectabil 3.2.6
Biblioteca suportului online pentru utilizatori 2.8.1
Biblioteca locului de muncă al casierului 1.0.17

25.07.2025

1С:Comert cu Amănunt Noua versiune 3.0.11

Modificări în secțiuni: Vânzări, Vânzări cu amănuntul, Locul de muncă al casierului (LMC), Achiziții și depozit, Bani și decontări reciproce