Modificări în secțiuni:
Politica contabilă, Banca și casieria, Vânzări, Procurări, Decontări reciproce, Depozit, Salariu și cadre, Operațiuni de reglementare, Rapoarte de reglementare

Politica contabilă
- în secțiunea Decontări a fost adăugată setarea ”A nu menține evidența pe documentele de decontare”;

- în secțiunea Decontări a fost adăugată setarea ””Diferențele pozitive și negative de curs care decurg din stingerea/anularea datoriilor de a fi reflectate ca venituri/cheltuieli financiare”. La stabilire, compensarea avansurilor emise/primite în contul stingerii obligațiunilor/creanței se efectuează la cursul de schimb la data recunoașterii inițiale a avansurilor. Diferențele de curs valutar care apar sunt reflectate ca venituri și cheltuieli financiare;

- în secțiunea TVA a fost adăugată o setare opțională pentru importul serviciilor ”Obligațiunile pentru TVA de a înregistra în cont” – 534.4 sau 544.3. Contul specificat este utilizat în documentele ”Intrarea serviciilor” și ”Casarea din contul de decontare” (tipul operațiunii ”Plata pentru importul serviciilor”.

Banca și casieria

Extras bancar
- a fost corectată reflectarea sumei din coloana ”Casat” pentru conturile în valută.

Casarea din contul de decontare
- pentru tipul operațiunii ”Plata pentru importul serviciilor”, în cazul înregistrării în temeiul contractului în u.c., au fost adăugate reflectarea cursului BNM și calculul diferenței cursului de schimb.

Client banc
- a fost adăugată descărcarea pentru clientul băncii Eximbank (format txt);
- a fost introdusă ajustare în descărcarea clientului băncii Comertbank.

Vânzări

Comercializare
- a fost adăugată capacitatea de a reflecta diferența sumară (pentru contractele întocmite în u.c.).

Factura fiscală emisă
- a fost adăugată posibilitatea de a selecta MTC pentru perioadă.

Raport privind vânzările cu amănuntul
- a fost corectată completarea Raportului privind vânzările cu amănuntul pe baza Inventarierii stocurilor (evidența în PCN la costul de achiziție).

Procurări

Intrare
- a fost adăugată compensarea automată a sumei de reducere cu suma datoriei către furnizor conform documentelor de decontare;
- a fost adăugată compensarea automată a unei diferențe sumare negative cu suma datoriei către furnizor conform documentelor de decontare.

Delegația
- a fost adăugată forma de tipar a Delegației (formularul M-2).

Decontări reciproce

Act de verificare a decontărilor
- a fost adăugată restrângerea în forma de tipar pentru Intrări/Comercializări cu date diferite introduse pe baza unei facturi fiscale.

Depozit

Mișcarea OMVSD
- a fost adăugat un nou document pentru a înregistra mișcarea pe persoanelor responsabile material, subdiviziuni.

Returnarea OMVSD din exploatare
- au fost ajustate mișcările pentru contul 2132 în cazul modificărilor din Politica contabilă a valorii limită pentru suma OMVSD.

Casarea OMVSD din exploatare
- a fost corectată casarea pentru contul 214 în cazul în care aceeași poziție a OMVSD se află în utilizare la mai multe PRM;

- a fost adăugată sortarea în forma de tipar a actului de casare.

Salariu și cadre

Transfer de cadre prin listă
- a fost adăugat un nou document pentru înregistrarea în grup a modificărilor de cadre.

Tabel
- a fost corectată reflectarea​ tipului de timp pentru cumulii interni care sunt în concediu fără plata în conf. cu articolul 120 din CM din RM, în concediul de paternitate.

Concediu
- a fost modificat calculul pentru perioadele care includ luni fără zile lucrate.

Operațiuni de reglementare

Operațiuni de reglementare pentru TVA
- pentru a configura politica contabilă ”A nu menține evidența pentru documentele de decontare”, mișcările de închidere a contului sunt inversate din 221 în 523 (anterior – postarea de stornare).

Calculul adaosul comercial la produsele comercializate
- pentru a seta politica contabilă ”Închiderea/deschiderea contului 831 la sfârșitul lunii de raportare”, au fost modificate mișcările pentru închiderea contului 831 la cele de stornare.

Rapoarte de reglementare

Raportul IPC18
- a fost adăugată completarea după categoria de asigurare 171 (zile de sărbători și de odihnă);
- a fost adăugată posibilitatea de sortare automată în tabelul 3 (pentru cazurile de adăugare manuală de rânduri).

Raportul 5CI
- a fost corectată rotunjirea ​​în calcule.

Anexa pentru IpV 5
- a fost corectată reflectarea​a reținerii impozitului pe venit de la sursa de plată pentru persoane fizice (angajați).

Rapoarte standard
- a fost adăugat calculul automat al sumei valorilor celulelor selectate din rapoarte.

Au fost corectate erorile depistate.

Organizarea funcționarii a sistemului CRM. Rubrica - raspunde specialist.

În condițiile actuale, fiecare client este valoros pentru orice afacere. Prin urmare, sarcina cheie a multor companii este menținerea clienților existenți și atragerea celor noi. Vă oferim să analizați capabilitățile sistemului CRM integrat în 1C:Gestionarea companiei.

Să analizăm instrumentele sistemului CRM din ”1C:Gestionarea Companiei” care pot fi aplicate chiar acum.

Răspundem la astfel de întrebări, precum:

• Transferare promptă a bazei de clienți din Excel în CRM
• Conectarea și utilizarea telefoniei pentru a îmbunătăți calitatea lucrului cu clienții
• Utilizarea de e-mail direct în 1C:Gestionarea Companiei
• Segmentarea clienților și sporirea valorii ofertei fiecăruia
• Utilizarea serviciilor de expedieri în masă
• Asistența managerului să funcționeze de la distanță folosind starea comenzilor cumpărătorului, și conducătorului să monitorizeze Pâlnia de vânzări
• Organizarea lucrului de la distanță a managerilor într-un singur program și asigurarea securității bazei de clienți.

Cum este posibil de a transfera rapid baza de clienți din Excel în CRM

Adesea, o afacere mică menține o bază de clienți în Excel. Pentru a începe lucrul în sistemul CRM integrat 1C:Gestionarea Companiei, este posibil de a încărca rapid baza de date existentă din Excel.
Încărcarea dintr-un fișier Excel este disponibilă din lista leadurilor, contactelor și contrapartidelor. De exemplu, să încărcăm din lista leadurilor.

Configurăm corespunderea numelui câmpurilor și coloanelor, atribuim fiecărui client propriul responsabil. Încărcăm toți clienții într-un nou dosar pentru a-i separa de alți clienți și pentru a-i găsi în listă.

Cum este posibilă conectarea și utilizarea telefoniei pentru a îmbunătăți calitatea lucrului cu clienții

După încărcarea clienților din Excel, începem să lucrăm cu aceștia. Pentru a crește eficiența de lucru cu cumpărătorii, pentru a spori conversia, chiar și lucrând de la distanță, este posibil de a utiliza integrarea cu telefonia. Programul prevede posibilitatea de a conecta o telefonie IP internă sau CTA virtuale (serviciu Virtual PBX de la Moldcell).
Cu telefonia conectată, managerii nu vor pierde nici un apel, pot primi rapid informații despre client și introduce imediat informații despre rezultatele apelului.

Odată cu conectarea telefoniei, este posibil de a rezolva următoarele sarcini:

• De a controla câte apeluri efectuează fiecare manager și câte apeluri rămân pierdute, folosind rapoartele Analiza lucrului managerului și Calendarul evenimentelor pe responsabili.
• De a identifica momentele conversației cu clientul care pot fi consolidate și perfectate de către manager, ascultând înregistrarea conversației cu clientul.

Cum se poate utiliza e-mailul direct în 1C:Gestionarea Companiei

Pentru ca managerul să nu comute între program și servicii de e-mail, este posibil de a se conecta și utiliza e-mailul direct în 1C:Gestionarea Companiei.
Conectarea e-mailului în 1C:Gestionarea Companiei va permite rezolvarea următoarelor sarcini:

• Crearea comenzii pe baza unei scrisori de intrare, fără a pierde nici un ul din clienți. Programul va stoca informații pe baza cărora a fost plasată comanda.
• Adăugarea rapidă a documentelor referitoare la comandă la scrisoare și din scrisoare la comandă.
• Reluarea lucrului cu clientul dacă nu a existat activitate timp îndelungat și apropierea acestuia către pasul următor.

Cum poate fi efectuată segmentarea clienților și și sporirea valorii ofertei fiecăruia:

Când lucrați cu clienții, este foarte important să-i împărțiți corect în grupuri. Dea crea o ofertă specială pentru fiecare grup, crescând astfel valoarea acesteia. Pentru a face acest lucru, este posibil de a utiliza segmentarea pentru a determina numărul clienților angro, numărul vânzărilor repetate, numărul clienților fideli care au făcut mai mult de două achiziții și care dintre ei au încetat să mai facă cumpărături.

Segmentarea permite de a selecta clienții care nu au fost contactați mai mult de o lună (oricare perioadă de timp), care au făcut mai mult de o achiziție sau cei care au devenit clienții noștri în urmă cu mai puțin de o săptămână.

 Cum se pot utiliza serviciile de expedieri în masă pentru interacțiunea cu un număr maxim de clienți în 1C:Gestionarea Companiei

Pentru a informa un număr mare de clienți potențiali despre compania proprie, noile promoții și oferte, este posibil de a utiliza expediere e-mail. Definiți un grup de clienți pentru expediere. Pentru a face acest lucru, se poate atribui un hashtag sau se poate utiliza segmentarea.

 În ce mod starea comenzilor cumpărătorilor va ajuta managerului de a lucra la distanță cu clientul, și conducătorul va vedea rezultatele în raportul Pâlnia de vânzări

Când un manager lucrează cu un cumpărător, acesta trebuie să cunoască și să înțeleagă clar toate etapele de lucru cu un cumpărător. Dacă în cazul lucrului în birou este posibil de a monitoriza personal activitatea managerului, atunci în condițiile de lucru la distanță este important ca managerul să aibă instrucțiuni clare despre ce trebuie să facă. O astfel de instrucțiune pas cu pas ar putea fi utilizarea stării comenzii cumpărătorilor. Programul permite de a crea diferite etape de lucru cu cumpărătorul, reflectând ca stare a comenzii.

Astfel, managerul va ști întotdeauna care este următorul pas în lucrul cu cumpărătorul, va putea selecta comenzile la o anumită etapă din registrul de comenzi. Iar conducătorul poate evalua performanța activității din raportul Pâlnia de vânzări.

Raportul Pâlnia de vânzări permite de a vedea numărul de clienți și etapele de lucru în care se află aceștia la moment. Conducătorul vede rapid câți clienți au fost aduși la achiziție și cine a fost pierdut și din ce motiv.

Conducătorul poate analiza motivele pentru care clienții pleacă, poate lua rapid măsuri pentru a elimina motivele care împiedică achiziționarea unui număr mare de clienți. De exemplu, din cauza lipsei de livrare sau ridicare personală a comenzilor. Astfel, chiar lucrând de la distanță, conducătorul poate monitoriza eficacitatea lucrului managerilor și înțelege feedback-ul clienților.

Organizarea lucrului comun de la distanță al managerilor într-un singur program și asigurarea securității bazei de clienți.

În cadrul programului 1C:Gestionarea Companiei există deja instrumente pentru lucrul comun de la distanță care pot fi utilizate:

• Sincronizare încorporată cu e-mailul pentru a stoca corespondența în program.
• Planificarea zilei de muncă a tuturor angajaților în calendar.
• Sistem de interacțiune încorporat care permite discutare în chat.

Corespondența și contactele nu vor rămâne pe telefonul personal al angajatului, ci întotdeauna într-o bază informațională unică. Astfel, conducătorul poate fi sigur de securitatea bazei de clienți.

Toate aceste instrumente deja există în 1C:Gestionarea Companiei și sunt gata pentru utilizare.

 https://v8.1c.ru/metod/article/crm-unf-anticrizi-tools.htm

Au fost adaugate modificări în secțiuni: Banca și casieria, Vânzări, Procurări, Anvelope și baterii, MF și ANM, Salariu și cadre, Operațiuni de reglementare, Clasificatoare, Rapoarte standard

Banca și casieria

Casarea de pe contul de decontare
pentru tipul operațiunii ”Plata pentru importul serviciilor” a fost adăugat un calcul automat al sumei TVA în lei.

Client banc
- a fost adăugat semnul descărcării ordinelor de plată. În formularul ”Descărcare în bancă” este posibilă selectarea rândului pentru descărcare în fișier.

Decont de avans
- pentru comoditatea lucrului au fost modificate setările filtrului pentru selectarea documentelor de bază.

Vânzări

Comercializare
- a fost adăugată posibilitatea de a calculare suplimentară a TVA pentru vânzările sub prețul de cost (contul și articolele de costuri sunt setate în Politica de contabilitate - fila TVA). Pentru cumpărătorii cu ”relații specifice”, indicatorul corespunzător este setat în fișa contrapartidei;
- este adăugat controlul datei facturii fiscale emise la modificarea datei documentului Comercializare.

Procurări

Intrare
- acum intrările în conturile extrabilanțiere nu sunt înregistrate în registrul ”TVA de Achiziții”.

Declarația vamală de import
- a fost adăugată reflectarea distribuției costurilor pentru grupul ”Proceduri (generale)” din fila ”Secțiunile declarației vamale”. Suma cheltuielilor este indicată pe fila ”Principal”.

Returnare către furnizor
- a fost adăugată capacitatea de a înregistra o returnare către furnizor din punct de comercializare neautomatizat;
- a fost adăugată capacitatea opțională de a genera postările de stornare pentru decontările cu furnizorul (opțiunea este selectată în Politica contabilă - fila Decontări).

Registrul procurărilor
- a fost adăugată reflectarea facturilor de expediție (Intrare (act, factură”) de tip FE).

Decontări reciproce

Corectarea datoriei
- fost modificată completarea automată a documentului pentru tipul operațiunii ”Trecerea în cont a avansurilor”.

Anvelope și baterii

Casarea anvelopelor și bateriilor
- a fost corectat calculul TVA mai mic de prețul de cost la casarea anvelopelor (bateriilor) pentru care nu s-a calculat amortizarea.

MF și ANM

Intrarea ANM
- a fost adăugat contul 111.2 ”ANM înainte de introducerea în utilizare” cu analitica ”Nomenclator”. Se recomandă utilizarea în cazul înregistrării importului ANM folosind documentele ”Intrare (act, factură)” și înregistrarea ulterioară ”Primirea la evidența a ANM”.

Salariu și cadre

- pentru comoditatea lucrului, în secțiunea ”Salariu și cadre” sunt evidențiate subgrupuri separate de documente.

Lucrul cu personal
- a fost adăugată prelucrarea ”Lucrul cu personal” care permite crearea și angajarea unui nou angajat într-o singură fereastră; întocmirea altor documente de personal (Transfer de cadre, Concediere), documente care reflectă absența unui angajat la locul de muncă (Concediu medical, Concediu, Concediu fără păstrarea plății, Întoarcere din concediu de îngrijire), indicarea dreptului la scutire (Cerere pentru scutire, Închiderea scutirii), introducerea reținerilor necesare (Rețineri în baza documentelor executorii, Cotizații sindicale).

Directorul Rețineri
- pentru reținerile cu scopul ”Altele reținerea în favoarea unor persoane terți”, a fost adăugată opțiunea de a selecta conturile cor. cu completarea analiticii subconto. Dacă contul nu este completat, contul cor. Este determinat implicit ca fiind 226.4.

Concediu
- a fost adăugat un nou tip de concediu ”Suplimentar”. Funcționalitatea este disponibilă prin setarea Parametrilor contabili - Setarea compoziției calculelor și reținerilor - bifarea ”Concediu suplimentar plătit” (numai pentru versiunea ”PROF”);
- a fost adăugată capacitatea de chemare din concediu. Chemarea este efectuată direct în documentul ”Concediu”, cu prelungirea ulterioară a concediului la sfârșitul chemării sau fără acesta. În ultimul caz, restul concediului este înregistrat prin documentul ”Concediu fără păstrarea plății” de tipul ”Prelungirea concediului anual”;
- acum, conturile de cheltuieli pentru contabilitatea salariilor angajaților sunt determinate la data documentului (modificări începând cu 01.01.2020, anterior determinarea conturilor se efectua pe perioada de concediu).

Concediul angajaților
- a fost adăugat un nou document destinat înregistrării concediilor mai multor angajați în același timp (este posibil să se indice condițiile de bază pentru acordarea concediului și să se genereze un document Concediu pentru fiecare angajat în conformitate cu aceste condiții).

Rezerve de concedii
- acum costurile pentru asigurările sociale și medicale din sumele compensațiilor pentru concediul neutilizat sunt, de asemenea, calculate din sumele rezervei (contul 538.1.2).

Concediu fără păstrarea plății (prin listă)
- a fost adăugat un nou document destinat înregistrării concediilor fără păstrarea plății mai multor angajați în același timp (este posibil să se indice condițiile de bază pentru furnizare și să se creeze un document Concediu fără păstrarea plății separat pentru fiecare angajat în conformitate cu aceste condiții).

Compensare pentru concediul neutilizat
- acum, calculul compensației se realizează într-un document separat, luând în considerare prelungirea anului de lucru în cazul concediului din cont propriu, care depășește 14 zile pe an, concediului pentru îngrijirea copilului până la 3 (până la 4) ani, absențelor, absențelor din motive necunoscute. Calculul sumei compensației se efectuează în documentul ”calcularea salariului”.

Concediu medical
- acum conturile de cheltuieli pentru contabilitatea salariilor angajaților sunt determinate la data documentului (modificări începând cu data de 01.01.2020, anterior determinarea conturilor a fost efectuată de perioada concediului medical).

Calcularea salariului
- a fost optimizată performanță la completarea documentului.

Îndreptare spre plată
- a fost adăugată posibilitatea de a completa documentul ”Calcularea salariului” (butonul ”Completare” – ”Completare după calcul” / ”Adăugare după calcul”).

Ajutor material
- a fost adăugată capacitatea de a determina conturile de cheltuieli pentru contabilitatea salariilor angajaților în funcție de tipul de calcul.

Operațiuni de reglementare

Operațiuni de reglementare pentru TVA
- au fost modificate mișcările pentru ”Returnarea avansului”. Acum, în loc de stornare, se folosește postarea Dt 534 - Ct 225.

Clasificatoare

Clasificatorul Contractanți
- a fost perfectată completarea automată a rechizitelor contrapartidelor cu căutare după IDNO.

Coduri vamale
- a fost actualizat clasificatorul codurilor vamale în conformitate cu Legea nr. 275 din 29.11.2018.

Rapoarte standard

Balanța de verificare pe cont
- raportul ascunde gruparea pe subdiviziuni pentru cazul în care în baza informațională nu este menținută evidența pe subdiviziuni.

Analiza contului
- raportul ascunde gruparea pe subdiviziuni pentru cazul în care în baza informațională nu este menținută evidența pe subdiviziuni.

Rulajele contului
- raportul ascunde gruparea pe subdiviziuni pentru cazul în care în baza informațională nu este menținută evidența pe subdiviziuni.

Au fost corectare erorile depistate.

Extinderea și optimizarea secțiunilor sistemului CRM, vânzărilor, serviciilor și producere

CRM

Informații despre companie în fișa leadului
- аcum aveți posibilitatea de a înregistra informații despre compania potențialului client la primul contact. În fișa leadului este adăugată posibilitatea de a stoca informații despre companie: nume juridic, adresa, e-mail și numărul de telefon. Noua oportunitate va permite de a salva imediat maximum informațiilor despre clientul potențial și, în continuare, de a crea și de a completa rapid fișa contrapartidei.

Controlul dublărilor de contrapartide, contacte și leaduri
- În cazul înregistrării informațiilor despre un client nou, acum veți cunoaște imediat dacă compania dvs. a mai lucrat cu el înainte. A apărut o oportunitate unică - controlul integral al dublărilor de leaduri, contacte și contrapartide.
- Pentru fiecare client, programul efectuează o căutare intuitivă în trei directoare ”Leaduri”, ”Contacte”, ”Contrapartide” și raportează despre presupusele ”dublări”.
- Verificarea se efectuează pe unul sau mai multe câmpuri simultan, de exemplu:
   • după denumire,
   • după numărul de telefon,
   • după e-mail."
- "Utilizatorul stabilește individual un set de rechizite pentru verificare.
- Dacă se găsește o ”dublare” pentru client, programul va oferi selectarea fișei principale și transferarea în aceasta a informațiilor din altele și marcarea celor excesive pentru ștergere."

Adăugarea simplă a fișierelor din documente în scrisori
- Atașarea fișierelor la o scrisoare a devenit și mai ușoară. Acum fișierul poate fi încărcat nu doar de pe un calculator, ci și transferat rapid dintr-un director sau document. De exemplu, din fișa unui client sau din comanda cumpărătorului. Ca de obicei, scrieți o scrisoare, apoi faceți clic pe pictograma din dreapta câmpului ”Fișiere” și selectați un fișier din orice element al directorului sau documentului asociat cu scrisoarea.
- De asemenea, acum, cu un singur clic, este posibil de a salva fișierul din scrisoare ca un fișier atașat în fișa contrapartidei sau documentul de bază.

Selectarea rapidă a contrapartidei conform câmpurilor suplimentare: numărului de telefon, adresei și e-mail
- Pentru a selecta un contact, un lead sau o contrapartidă dintr-un document, acum este suficient de a-i cunoaște numărul de telefon sau e-mail. Am adăugat posibilitatea de a selecta un client nu numai după nume, ci și după câmpurile suplimentare.

Căutarea perfecționată a contactului în fișa contrapartidei
- La compararea unei contrapartide cu persoane de contact, a fost adăugată o sugestie convenabilă. Acum, pentru fiecare contact, este afișată informația dacă acesta este deja atașat la vreo contrapartidă. Cu ajutorul sugestiei, managerul va putea selecta cu exactitate contactul dorit pentru o nouă contrapartidă sau eveniment.

Căutarea globală după informații de contact
- Noua versiune îmbunătățește rezultatele căutării globale. De exemplu, folosind rândul de căutare globală, acum este posibil de a găsi rapid cele mai recente interacțiuni cu persoana de contact (evenimente și comenzi) și de a contacta imediat prin telefon sau e-mail.
- A fost îmbunătățită căutarea informațiilor de contact în directoarele "Leaduri", "Contacte", "Contrapartide". La căutarea contrapartidei după codul fiscal, programul va căuta nu numai în director, ci și pe https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx. Acest lucru va permite de a crea o nouă contrapartidă cu un singur clic, dacă aceasta nu se află în baza noastră de date.

Completarea simplă a numelui de contract conform șablonului
- La crearea unui contract, acum este posibil de a completa rapid numele acestuia conform șablonului. Mai multe șabloane sunt deja setate în program, utilizatorul poate selecta unul dintre acestea sau poate crea unul propriu.
- Noi oportunități pentru numerotarea automată a contractelor. Numerotarea contractelor în contextul de utilizator
- Odată cu numerotarea automată a contractelor, a apărut posibilitatea de a executa acest lucru în contextul diferitelor categorii, de exemplu, clienților, furnizorilor sau secțiilor. Pentru fiecare contract, acum este posibilde a defini o categorie, în funcție de care i se va atribui un număr. Setarea va permite de a efectua numerotarea intergrală în categorii și de a găsi rapid contracte de un anumit tip, de exemplu, când mai multe secții lucrează în paralel cu un singur client.

CRM pentru servicii

Noi oportunități pentru înscrierea la  servicii prin Telegram
- În noua versiune, am adăugat mai multe oportunități noi, astfel încât va fi și mai convenabil clienților dvs. să se înscrie la servicii în messenger.
- În chatbot puteți afla acum despre toate înscrierile la servicii anterioare și viitoare, prin comanda "/cabinet". Clientul poate anula imediat înscrierea programată sau poate contacta administratorul.
- A fost implementată ajustarea ordinii etapelor de înscriere la servicii. Acum este posibil de a determina în mod independent informațiile solicitate de la client și ordinea acestora. De exemplu, la înscriere, nu este necesară selectarea unui meșter. Puteți exclude acest punct din etapele pentru înscrierea unui client. Programul în sine va selecta meșterul cel mai puțin încărcat sau va lăsa câmpul liber pentru ca administratorul să prelucreze comanda.
- În momentul configurarii dialogului cu chatbot-ul, este posibil de a verifica imediat cum este afișat acest lucru la client. Am adăugat o vizualizare a chatbot-ului la fiecare etapă de înscriere.

Companiilor comerciale

Comerțul de comision
- În noua versiune, am extins capabilitățile programului pentru comerțul de comision.
- Pe lângă operațiunile de bază, cum ar fi primirea și transferul mărfurilor către comision, acum este posibilă:
   • reflectarea condițiilor de cooperare cu comisionarul din contract și utilizarea acestora pentru completarea ”Raportului comisionarului”.
   • reevaluarea mărfurilor transferate pentru comision. Este adăugat documentul ”Reevaluarea mărfurilor la comisionar”.
   • casarea stocurilor transferate pentru comercializare în baza contractului de comision fără a înregistra o returnare a mărfurilor de la comisionar. Casarea se realizează utilizând noul document ”Raportul comisionarului despre casare”.
   • reflectarea returnării mărfurilor de la cumpărător către comisionar. În documentul ”Raportul comisionarului” a apărut operațiunea ”Returnare de la cumpărători”.
- Toate documentele comerțului de comision sunt acum colectate într-un singur loc - în registrul documentelor ”Vânzări de comision”, cu câmpuri și selecții convenabile.
- Documentele implementează comenzi pentru completarea automată, introducere rapidă în bază pe imprimare.

Calculare: calcularea costului planificat al operațiunii la prețuri arbitrare
- În calcularea preliminară a comenzii, a apărut posibilitatea de a calcula costul operațiunilor la alte prețuri decât prețul contabil. Acum, la calculare, sunt substituite prețurile operațiunilor, stabilite pentru tipul de prețuri selectat.
- În forma de calcul a apărut o sortare convenabilă a compoziției: mai întâi sunt afișate toate materialele, apoi toate operațiunile.

Intrarea mărfurilor cu depățirea cantității conform comenzii
- La intrarea mărfurilor de la furnizor într-o cantitate mai mare decât cea comandată, a apărut o modalitate simplă de a reflecta intrarea în întregime în documentul ”Factură de intrare”.
- A fost adăugată o comandă care permite distribuirea cu un singur clic a facturii în conformitate cu comanda către furnizor. Pentru mărfurile ”excesive” se adaugă în document un nou rând fără a specifica comanda, iar în rândul inițial cantitatea este redusă la valoarea surplusului.
- Cu noua oportunitate nu este necesar de a crea un al doilea document de intrare sau de a împărți rândurile manual - programul va raporta despre exces și va sugera cum să ajustați documentul de intrare.

Controlul discrepanțelor dintre intrarea mărfurilor și comanda către furnizor
- După intrarea mărfurilor este posibilde a verifica rapid dacă intrarea reală corespunde comenzii către furnizor. În modul de verificare a discrepanțelor a apărut posibilitatea de a compara vizual cantitatea și sumele comenzii cu mărfurile efectiv intrate.
- Noua opțiune va permite angajaților să accepte prompt mărfurile și să nu rateze greșelile comise de furnizori în timpul expedierii.

Încărcarea în documentul ”Factura de intrare” a informațiilor privind numerele de serie
- A apărut posibilitatea de a introduce rapid informații despre numerele de serie la intrarea mărfurilor de la furnizor. În documentul ”Factura de intrare” este implementată posibilitatea de a încărca numerele de serie din fișierele Excel.
- Pentru marfă, toate numerele de serie specificate prin separator (virgule, spațiu, transfer de rând) sunt încărcate imediat.

Introducerea comenzilor de la depozit în baza facturilor cu considerarea soldurilor
- Este simplificată introducerea comenzilor de la depozit în schema contabilă de comandă, atunci când contabilitatea operațiunilor financiare și de depozit se efectuează separat. Acum, la crearea documentelor ”Comandă primită” și ”Comandă ieșită” pe baza facturilor corespunzătoare, se iau în considerare toate comenzile introduse anterior. Documentul este completat cu soldul pozițiilor de marfă și numerelor de serie, ceea ce nu a fost reflectat în alte documente.

Calcularea necesității cu considerarea comenzilor pentru livrările viitoare
- În noua versiune, calculul necesităților ia în considerare nu numai comenzile către furnizor create anterior datei de decontare, ci și comenzile planificate în viitor.
- La utilizarea unor astfel de comenzi, sistemul însuși va verifica dacă va fi posibilă îndeplinirea comenzii la timp. Dacă comanda nu poate fi finalizată până la data limită, utilizatorul va vedea un avertisment cu privire la necesitatea ajustării datei.

Calcularea necesității: modificarea în grup a furnizorului/producătorului
- Atunci când se calculează necesitățile de mărfuri și materiale, a apărut posibilitatea de a modifica rapid furnizorul sau producătorul pentru mai multe mărfuri simultan. În fereastra de calcul a fost adăugat un mecanism standard de completare în grup. Cu ajutorul acestuia veți putea:
   • stabili furnizorul sau producătorul;
   • modifica prețurile în %;
   • rotunji prețurile și sumele.

Livrare: filtre după data de expediere în foile de parcurs
Acum, în foaia de parcurs este posibil de a selecta rapid toate comenzile care trebuie expediate astăzi - în document a apărut un filtru convenabil după data expedierii. Utilizați noua selecție împreună cu filtrul până la data livrării pentru a planifica eficient încărcarea curierilor.

Afișarea prețurilor în raportul ”Solduri de seturi”
- Prețurile seturilor pot fi acum vizualizate și tipărite în raportul ”Solduri de seturi”. Prețul este afișat indiferent de metoda de calcul al costului setului, trebuie doar de selectat tipul de prețuri la care acesta este calculat.

Asamblarea comenzilor
- În comanda cumpărătorului a apărut un nou mod ”Asamblarea comenzilor"". În situația actuală, numărul de comenzi online a crescut de mai multe ori, și este foarte important să nu lipsească nimic și de a asigura fiecare client cu mărfurile necesare la timp și fără erori. Anterior, antreprenorii și managerii au avut nevoie de a tipări comanda și de a marca manual fiecare poziție.
- Noul instrument este conceput pentru a facilita această sarcină. Modul de asamblare permite de a urmări și de a înregistra starea și completitatea pregătirii comenzii pentru expediere în program. Coloane suplimentare Asamblat și Discrepanță arată clar câte unități de mărfuri au fost deja asamblate și câte mai rămân de a fi asamblate până la cantitatea comandată. Indicarea culorilor pentru rânduri și filtrarea pozițiilor complet asamblate vor ajuta la navigarea mai ușoară în comandă.
- În cazul prezenței unui scaner de coduri de bare sau a unui terminal de colectare a datelor, procesul de pregătire a unei comenzi devine și mai ușor și convenabil - este suficient doar de a citi codul de bare al mărfii în modul de asamblare, iar cantitatea va fi imediat reflectată în document."

Livrare

Comanda cumpărătorului
- Acum este posibil de a dezactiva afișarea informațiilor despre livrarea gratuită la imprimarea comenzii cumpărătorului.
- Aceasta va permite de a lăsa în forma de tipar a comenzii sau a facturii pentru plată numai informațiile necesare clientului.
- Pe fila ”Livrare” din formularul de comandă al cumpărătorului, a devenit posibilă deschiderea foii de parcurs, care include comanda.
- Acest lucru va permite managerului să înțeleagă rapid la ce etapă este procesarea livrării. Este util mai ales dacă un client s-a adresat către manager și dorește să cunoască termenul livrării comenzii sale."

Foi de parcurs
- În lista foilor de parcurs a fost adăugat panoul din dreapta cu filtre.
- Acum în lista foilor de parcurs este posibil de a găsi cu ușurință foaia de parcurs curentă a unui anumit curier sau serviciului de livrare.

Raportăn despre livrare
- La completarea raportului de livrare a apărut posibilitatea de a seta starea de livrare și de plată simultan în mai multe rânduri sau în toate rândurile simultan.
- Anterior, când un curier raporta despre livrare, utilizatorul era nevoit să stabilească manual starea în fiecare rând."

Intrarea plății de la serviciul de curierat
- În documentul ”Intrare în cont” cu operațiunea ”De la compania de curierat sau poștă” a apărut posibilitatea de a descărca informații despre comenzile livrate din Excel. Acum utilizatorii pot economisi timp la completarea acestui document. Dacă tabelul Excel indică numărul comenzii, dar numărul facturii nu este indicat, atunci factura poate fi substituită automat.
- Procesul de completare manuală a fost, de asemenea, simplificat. Acum, în formularul care apare la tastarea butonului ”Selecție”, sunt afișate informații despre prețul de costul de livrare. Aceste informații sunt utilizate în formularul de selecție pentru completarea coloanei ”Retinut” la selectarea manuală a comenzilor și facturilor, precum și la completarea automată a tabelului cu datorii selectate.

Plata pentru livrare

- Am simplificat evidența decontărilor reciproce cu serviciul de livrare pentru cazul în care deduce plata pentru serviciile sale.
- Acum, un singur document ”Intrare în cont” cu operațiunea ”De la compania de curierat sau poștă” poate reflecta intrarea banilor de la serviciul de livrare și poate înregistra plata în avans pentru suma pe care a reținut-o.
- Pentru a activa această funcționalitate, este necesar de a bifa caseta de selectare ”Transferarea sumelor reținute în decontări cu furnizorul” în contractul cu serviciul de livrare. Bifarea este disponibilă pentru contractele de tipul ”Altele”.
- În viitor, această sumă poate fi compensată ca o plată în avans în factura de intrare din fila ”Plată”. La introducerea facturii fiscale pe baza intrării în cont, fila ”Plată” va fi completată automat.

Magazinelor online

Stocarea soldurilor pentru mărfurile furnizorilor și descărcarea acestora pe site
- În noua versiune, continuăm să dezvoltăm instrumente pentru susținerea dropshopping și achiziția mărfurilor pentru comanda cumpărătorului. La vânzarea mărfurilor direct din depozitul furnizorului, nu cheltuiți resurse pentru întreținerea propriilor depozite și închirieri ale acestora, ci trebuie să controlați care mărfuri sunt disponibile în prezent la furnizori. Pentru acest lucru vă vor ajuta noi oportunități 1C:GC.
- În cazul lucrului cu mărfuri în depozitele furnizorilor, veți putea:
  • stoca nomenclatorul de furnizori și compara cu nomenclatorul personal;
  • stoca în baza proprie de date informații despre soldurile din depozitele furnizorilor și termenul de aprovizionare a acestora din depozitul lor;
  • transfera soldurile furnizorilor pe site;
  • monitoriza și analiza soldurile de mărfuri din depozitele furnizorilor utilizând raportul special ”Soldurile nomenclaturii furnizorilor pentru schimb cu site-ul”, disponibil în setările pentru schimbul cu site-ul.

Magazinelor cu amănuntul

Bonuri amânate la locul de muncă al casierului
- La locul de muncă al casieriei (LMC) a devenit posibil lucrul cu bonurile amânate. Acum, când cumpărătorul se mai gândește, casierul poate salva un bon pregătit, dar nu emis, într-un singur clic și poate continua să lucreze cu următorul cumpărător. Poate fi amânat orice bon dacă încă nu a fost plătit.
- Bonul înregistrat va fi salvat pe o filă separată, astfel încât casierul să poată reveni rapid la acesta și să finalizeze vânzarea.

Emiterea bonurilor de un casier nou
- A fost modificat comportamentul în care utilizatorii noi nu puteau emite bonurile în numerar dacă pentru utilizator nu sunt completate informații despre persoana fizică. Acum, la deschiderea locului de muncă al casierului (LMC) și a documentului bonMMC, programul va verifica imediat informațiile despre utilizator și va informa despre necesitatea completării acesteia pentru a utiliza echipamentele de casierie.

Compania de prestare a serviciilor

Calcularea preventivă a lucrărilor în documentul ”Ordin de comandă”
- La planificarea lucrărilor contractuale a apărut posibilitatea de a calcula rapid costul preliminar al lucrărilor și materialelor. Calculul costurilor a fost adăugat în documentul ”Ordin de comandă”.
- Noua oportunitate va permite de a efectua rapid calculul costului lucrărilor pentru client și, după finalizarea comenzii, de a compara vizual calculul planificat cu veniturile și cheltuielile efective pentru acest ordin de comandă.
- Costul preliminar va ajuta la evaluarea rapidă a rentabilității unei anumite comenzi și va oferi clientului condiții mai favorabile, precum și identificarea principalelor costuri.

Crearea comenzilor către furnizor conform documentelor ”Ordin de comandă”
- Acum a apărut posibilitatea de a înregistra rapid comenzile pentru furnizorii de mărfuri și materiale necesare lucrărilor planificate. În lista documentelor ”Comenzi către furnizori” pe fila ”Comenzile cumpărătorilor” sunt afișate acum ordinele de comenzi, pentru îndeplinirea cărora este necesar de a achiziționa poziții de la furnizor.
- Noua oportunitate va permite cu un singur clic de a înregistra comenzile pentru diverși furnizori și de a asigura rapid mărfurile și materialele pentru lucru.

Companiilor de producere

Evidența mai multor servicii în raportul prelucrătorului
- Toate costurile de prelucrare pot fi acum luate la evidență cu ușurință într-un singur document. S-a adăugat o opțiune în documentul ”Raportul prelucrătorului” care permite de a introduce serviciile printr-o listă. Pentru fiecare operațiune de prelucrare este posibil de a specifica numele și prețul.
- De asemenea, a apărut posibilitatea de a clarifica comanda cumpărătorului pentru fiecare produs în parte. Este posibil de a personaliza afișarea comenzii cumpărătorului folosind comutatorul de poziție ”Antet/partea tabelară”.

Asamblarea articolelor în etape. Desemnarea în masă a etapelor în specificație
- O opțiune convenabilă a apărut în specificațiile produsului: în câteva clicuri este posibil de a seta etapele în care este utilizat materialul sau este îndeplinită operațiunea. Cu noua oportunitate este posibil de a pregăti rapid specificații pentru utilizare în producerea în mai multe etape și de a genera documente folosind LMA ”Îndeplinirea etapelor”.
- În LMA în sine, lista filtrelor a fost extinsă: acum este posibil de a selecta comenzile după tip și stare.

Imprimarea specificațiilor
- Specificațiile produsului pot fi acum tipărite: a fost adăugat un formular pentru imprimarea specificațiilor. Tipărirea este posibilă în două versiuni:
   • pe scurt. Include doar conținutul unei specificații anumite, fără decriptarea nodurilor și operațiunilor.
   • dezvăluit. Acesta va afișa toate refacerile de la materialul inițial la produsul final.
- Imprimarea rapidă a specificației este posibilă din directorul cu același nume.

Pentru toate tipurile de afaceri

Noua organizare a articolelor de mișcare a mijloacelor financiare
- A fost actualizată structura directorului ”Articole de mișcare a mijloacelor financiare”. Toate articolele sunt grupate pe trei fluxuri de numerar:
   • Activitate operațională,
   • Activitate de investire,
   • Activitate financiară.
- Pentru utilizatorii noi care încep să lucreze în 1C:GC, directorul va fi completat cu cele mai utilizate articole cu divizarea în fluxuri de numerar.
- Pentru utilizatorii existenți ai 1C:GC, toate articolele existente vor intra în grupul ”Activitare operațională”. Este necesar de a analiza articole după fluxurile de numerar.
- Asistentul Dașa de pe panoul din dreapta va sugera valoarea fluxurilor de numerar pentru separarea corectă a articolelor după fluxuri.
- Datorită structurii actualizate a directorului, utilizatorii vor primi rapoarte de gestionare inteligibile generate în contextul a trei fluxuri de numerar.

Formele de tipar ale dispozițiilor de încasare și de plată
- A fost adăugată substituirea automată a NP casierului din directorul Casierie, de asemenea, au fost adăugate formele suplimentare de tipar facsimilă pentru tipărirea DDÎ și DDP îndată cu semnătura casierului.

Asistent financiar: obiectivele și indicatorii principali ai afacerii
- În noua versiune am continuat să dezvoltăm un instrument pentru planificarea financiară ”Analiza afacerii”. Acum, asistentul financiar Dașa, ajută la gestionarea dezvoltării afacerii. Cu ajutorul ei puteți:
   • stabili obiectivelor și urmări realizarea acestora;
   • monitoriza indicatorii principali;
   • evalua rezultatele și primi recomandări.
- Fișele cu obiective și indicatori principali sunt prezentate într-o singură fereastră. Fișa obiectivului afișează obiectivul stabilit și procentul de realizare al acestuia. Fișele indicatorilor permit de a evalua vizual starea afacerilor în funcție de criteriile pe care le-ați setat.
- Dacă deschideți fișa indicatorului, asistentul financiar va evalua valoarea acestuia și va sugera posibile acțiuni. De asemenea, direct din fișă este posibil de a genera rapoarte recomandate, de a deschide un articol sau o instrucțiune.

Stocarea, imprimarea și expedierea rapoartelor ”Analiza afacerii”
- Toate rapoartele instrumentului ”Analiza afacerii” pot fi acum stocate și imprimate. Pentru aceasta au fost adăugate comenzi convenabile. În plus, a aoprut posibilitatea de a expedia imediat un raport prin e-mail.
- Toate rapoartele din secțiunea ”Analiza afacerii” pot fi incluse în expedierea automată prin e-mail și de a obține informații actualizate despre starea afacerilor companiei fără a intra în 1C.

Directoare

Controlul dublărilor nomenclaturii
- În noua versiune 1C:GC a aoprut o caracteristică utilă - controlul dublărilor în directorul ”Nomenclator”. Acum, la introducerea unei noi poziții de nomenclator, programul va verifica automat dacă noul produs sau serviciu nu reprezintă o ”dublare” creată anterior.
- Verificarea se efectuează pentru următoarele câmpuri:
   • Nume,
   • Nume pentru imprimare,
   • Articol.
- Dacă baza de date deja conține o fișă de nomenclator similară, programul va raporta că au fost găsite coincidențe. De asemenea, va apărea o sugestie în orice fișă de nomenclator care are o ”dublare” în baza de date.
- Este posibil de a verifica prezența dublărilor imediat în întregul director folosind comanda ”Căutarea și ștergerea dublărilor”. În urma verificării, programul va sugera combinarea pozițiilor dublate în una singură și de a marca cele excesive pentru ștergere.

Selectare după caracteristica categoriei în directorul ”Nomenclator”
- O selecție convenabilă a apărut în lista de nomenclator: găsirea nomenclaturii este posibilă după caracteristica categoriei în care este inclusă aceasta. La utilizarea unei astfel de selecții, utilizatorul va vedea toate mărfurile sau serviciile care au caracteristica selectată. De exemplu, toate mărfurile din categoria ”Încălțăminte” de culoare albă.

Rapoarte

Acces comun la rapoarte configurate pentru utilizatori
- Rapoartele configurate pentru tine pot fi acum împărtășite cu alți utilizatori. La salvarea raportului, selectați utilizatorii pentru care va fi disponibil raportul și aceștia vor vedea un nou raport în interfață. Este important de menționat că accesul la rapoarte nu ar trebui să contrazică nivelul drepturilor stabilite pentru un anumit utilizator.

Vizualizarea rapoartelor în fereastra separată
- Mai multe funcții convenabile pentru lucrul cu rapoarte:
   • Raportul poate fi deschis acum într-o fereastră separată, de exemplu, pentru a activa analitica suplimentară fără
     a închide rezultatul general.
   • Rapoartele cu multe pagini pot fi extinse rapid pe întregul ecran și vizualizate maximum informațiilor fără derulare.

Reducerea timpului de pornire și accelerarea funcționării 1C:GC
- Am optimizat prelucrarea datelor la începutul lucrării în program, pentru ca lucrul în ”1C:Gestionarea companiei noastre” să fie și mai convenabil.
- Noua bază de date este pornită acum de șapte ori mai rapid decât înainte. De asemenea, am reușit să accelerăm deschiderea diferitelor formulare, de exemplu, timpul de deschidere a formularului ”Și mai multe oportunități” a fost redus de două ori.

Vânzări cu amănuntul

Ștergerea mărfii după codul de bare în LMC
- O nouă oportunitate a apărut la locul de muncă al casierului - ștergerea rapidă și convenabiă a oricărei mărfi din bon. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să apăsați de două ori tasta F7 de pe tastatură (se va deschide formularul de introducere a codului de bare și se va activa modul de ștergere). După aceea, marfa a cărei cod de bare va fi scanat în continuare va fi șters din partea tabelară a bonului.

Au fost adaugate modificări în secțiuni: Banca și casieria, Vânzări, Achiziții, Decontări reciproce, Anvelope și baterii, Formulare cu regim special, MF și ANM, Salariu și cadre, Producere, Clasificatoare, Rapoarte reglementate

Banca și casieria
Documente de numerar
acum, la numerotarea documentelor de numerar, prefixul este determinat pe Subdiviziunea casieriei.

Documente bancare
în formularul ”Extrase bancare” pentru conturile în valută străină a fost adăugată reflectarea soldurilor și a cifrei de afaceri în moneda contabilizării de reglementare;
a fost ajustată reevaluarea soldurilor în contul de decontare în limita 1 ban.

Casare din contul de decontare
pentru tipul operațiunii ”Emiterea împrumutului către angajat” a fost corectată completarea contului de corespondență (226.3 ”Creanțe privind împrumuturile acordate personalului”).

Client banc
a fost adăugată încărcarea pentru client-banca EuroCreditBank.

Vânzări
Vânzările cu amănuntul (cec)
a fost corectată imprimarea bonului, în cazul utilizării mai multor coduri de bare pentru poziția similară de marfă.

Registrul vânzărilor
a fost adăugată reflectarea sumei din gruparea finală.

Achiziții
Intrare
a fost adăugată capacitatea de a reflecta diferența sumară (în cadrul contractelor executate în u.c.).

Registrul procurărilor
a fost adăugată reflectarea sumei din gruparea finală.

Decontări reciproce
Act de verificare a decontărilor
a fost corectată completarea în conformitate cu datele documentul ”Prestarea serviciilor”.

Anvelope și baterii
Foaia de parcurs
a fost corectată reflectarea soldurilor de petrol în cazul copierii documentului.

Formulare cu regim special
Borderou pentru FRS
a fost adăugată reflectarea formularelor anulate.

MF și ANM
Parametrii de amortizare a ANM
a fost adăugat tipul operațiunii ”Modificarea parametrilor de amortizare ale ANM”.

Certificatul-calcul Amortizare
pentru a seta metoda de determinare a datei de începere a acumulării uzurii ANM ”Acumularea uzurii începând din data introducerii în utilizare”, a fost corectată reflectarea din raportul datelor privind amortizarea acumulată în prima lună.

Salariu și cadre
Cerere pentru scutire
acum, sub forma unei liste de documente ”Cereri pentru scutire”, se reflectă tipul de scutire a persoanei fizice;
acum, folosind hyperlinkul ”Scutiri” din fișa Angajatului, se deschide o listă completă de cereri de scutire pentru un angajat, inclusiv ”Cerere de acordare a scutirii (listă)”.

Concediu
a fost adăugat calculul și completarea automată a primei, luată în considerare în câștigul mediu (setarea se efectuează pentru tipul de acumulare cu scopul ”Prima” de pe fila ”Câștig mediu”);
acum completarea normei de zile din baza de calcul se realizează ținând cont de modificările din programul de lucru (adică conform graficului în vigoare în perioada de facturare).

Concediu medical
a fost adăugat calculul și completarea automată a primei, luată în considerare în câștigul mediu (setarea se efectuează pentru tipul de acumulare cu scopul ”Prima” de pe fila ”Câștig mediu”);
acum completarea normei de zile din baza de calcul se realizează ținând cont de modificările din programul de lucru (adică conform graficului în vigoare în perioada de facturare).

Calculul salariului
a fost adăugată posibilitatea de a edita numărul de zile din concediul neutilizat (dacă este necesar să se modifice numărul de zile de concediu, ajustarea se face pentru indicatorul ”Zile de compensare (de ajustare)” prin butonul ”Detalii” din documentul ”Acumularea salariului”;
a fost adăugat calculul impozitelor pe acumulările efectuate după concedierea unui angajat;
a fost adăugată reflectarea numărului de zile de concediu, concediu medical sub forma de tipar ”Acumularea salariului”.

Borderou pentru bancă
a fost optimizată performanță la completare a unui document.

Borderou pentru casierie
a fost optimizată performanță la completare a unui document.

Producere
Prestarea serviciilor de producere
a fost adăugat tipul operațiunii Export.

Clasificatoare
Rate TVA
a fost adăugată rata TVA de 15% (în conformitate cu Legea Parlamentului nr. 60 din 23.04.2020).

Clasificatorul Contractanți
a fost perfectată completarea automată a rechizitelor contrapartidelor cu căutare după IDNO.

Rapoarte reglementate
Raportul IPC18
au fost introduse corecții la completarea tabelului 3.

Raportul financiar anual
a fost adăugat Raportul financiar anual 2020 cu capacitatea de a decripta indicatorii raportului.

Au fost corectate erorile depistate.

Au fost adaugate modificări în secțiuni: Setări, Banca și casieria, Vânzări, Achiziții, Decontări reciproce, Depozit, Anvelope și baterii, Formulare cu regim special, MF și ANM, Salariu și cadre, Rapoarte de reglementare.

Setări

Politica contabilă
a fost adăugată setarea opțională ”Contabilizare fără documente de decontare”.

Plan de conturi 2020
au fost introduse modificări în Planul de conturi în conformitate cu modificările la Ordinul nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile. La trecere la versiune, actualizarea pentru planul de conturi 2020 se realizează în mod automat. Dacă este necesar să reveniți la vechiul plan de conturi, utilizați butonul ”Trece la planul de conturi 2014” în formularul planului de conturi contabile.

Banca și casieria
Documente de numerar
acum este accesibilă posibilitatea de a utiliza ”Subsecțiunea casieriei” separată în documentele Intrarea de numerar și Emiterea de numerar (setarea Parametrilor contabili ”Menținerea contabilizării a operațiunilor în numerar pe subsecțiuni”, noul rechizit DDÎ și DDP ”Subsecțiunea casieriei”). Subsecțiunea specificată este utilizată ca cont de analiză 241.

Incasarea numerarului
pentru tipul operațiunii ”Câștig cu amănuntul” pentru un depozit de tip PCN, a devenit posibilă alocarea sumei de plată pentru Facturile fiscale (pentru a evita dublarea veniturilor/cheltuielilor asociate vânzării conform Facturilor fiscale, inclusiv în Cartea de vânzări și Declarația pentru TVA).

Intrare în contul de decontare
pentru tipurile operațiunilor ”Intrare din vânzarea monedei străine” și ”Achiziționarea monedei străine”, au fost modificate conturile de venituri și cheltuieli pentru a contabiliza diferența dintre cursul de schimb al BNM și al băncii comerciale (din anul 2020).

Casare de pe contul de decontare
pentru tipul operațiunii Plata către furnizor, sunt ajustate mișcările conform contractului în u.c. intrarea avansului;
pentru tipul operațiunii ”Alte casări”, sunt ajustate mișcările din registrul ”Impozitul pe venit reținut de la sursa de plată”.

Client banca
a fost adăugată posibilitatea de a încărca extrasele de valută pentru client banca Moldindconbank.

Vânzări
Logo de fundal
a fost adăugată posibilitatea de a stabili un logo de fundal pentru tipărirea Facturilor fiscale. Logo-ul este stabilit în fișa Organizației.

Comercializare
a fost adăugată capacitatea opțională de a crea Comercializare cu indicarea depozitului în partea tabelară a documentului. Funcționalitatea este disponibilă prin setarea ”Vânzarea mărfurilor din diferite depozite” (Funcționalitate - fila Stocuri);
acum, vânzarea dintr-un punct comercial neautomatizat este posibilă cu indicarea prețului de cost al mărfurilor, pentru aceasta, în antetul documentului este suficient de a bifa caseta de selectare ”Returnare din amănunt”).

Returnare de la cumpărător
acum, documentul poate fi completat conform mai multor documente de vânzare: documentul de expediere este indicat în partea tabelară (completarea pe documente este posibilă prin butonul ”Completare”).

Achiziții
Intrare
pentru tipul operațiunii ”Servicii de leasing” a fost adăugată capacitatea de a specifica analitica cor a conturilor în partea tabelară;
a fost adăugată capacitatea de a întocmi un document cu corespondența contului valutar și conturilor non-valutare.

Decontări reciproce
Act de verificare a decontărilor
a fost ajustată completarea numărului facturii fiscale emise în cazul introducerii facturii fiscale generale pe baza mai multor documente bază (Comercializări).

Depozit
Casarea OMVSD din utilizare
a fost adăugată capacitatea de a completa un document pentru o persoană responsabilă material;
a fost adăugată capacitatea de a specifica comisionul.

Anvelope și baterii
Calsificatorul Anvelope și baterii
a fost adăugată reflectarea termenului de viață utilă (parcurs);
a fost adăugată reflectarea sumei de amortizare acumulată.

Foaia de parcurs
a fost adăugată forma de tipar în limba rusă.

Certificat-calcul Amortizarea anvelopelor și bateriilor
a fost corectată reflectarea datelor din coloana 8 ”Termen de viață utilă rămas” (ținând cont de solduri).

Formulare cu regim special
Anularea FRS
a fost adăugată forma de tipar a actului.

MF și ANM
Primirea la evidență a ANM
este adăugată forma de tipar "Proces-verbal de punere în funcţiune a activelor nemateriale (AN-1)".

Salariu și cadre
Politica contabilă
a fost adăugată capacitatea opțională de a utiliza contul 5313 ”Datorii salariale privind casieria/banca” în Îndreptarea spre plată (contul 5313 presupune reflectarea salariilor nete restrânsă fără considerarea angajaților).

Cerere de scutire
a fost actualizată forma de tipar ”Confirmări de transferare a scutirii personale”.

Concediu
a fost corectată completarea subdiviziunii pentru cumularzi interni.

Foaia de boală
a fost corectată completarea subdiviziunii pentru cumularzi interni.

Întoarcerea din concediul de îngrijire
a fost adăugat un nou document pentru înregistrarea întoarcerii din concediul pentru îngrijirea copilului până la 3 ani.

Perioada de inactivitate a angajaților
a fost adăugată posibilitatea de a înregistra perioade de inactivitate tehnică, calcularea plății (setarea se efectuează în Parametri contabili - Setarea compoziției acumulărilor și reținerilor - fila Contabilizarea lipsurilor - caseta de selectare Perioade de inactivitate).

Tabel
a fost modificată afișarea Prezențelor în forma de tipar, acum se reflectă numărul de ore lucrate fără un cod alfabetic.

Calculul salariului
a fost optimizată performanța completării unui document: formular de selecție, editarea documentului;
a fost modificată forma de tipar a documentului.

Îndreptare spre plată
a fost optimizat formularul documentului: partea tabelară ”Angajați” este formată restrâns pentru persoana fizică (pentru a utiliza formularul nou, utilizați setarea Parametri contabili – ”Utilizarea formularului restrâns Îndreptare spre plată”;
a fost adăugată completarea automată a sumei indemnizațiilor concediale și medicale la crearea Îndreptării pe baza documentului Acumularea salariului;
a fost corectată completarea documentului în cazul editării manuale a sumelor de acumulări/impozite și recompletarea ulterioară cu păstrarea ajustărilor introduse;
a fost corectată recalcularea impozitelor în cazul modificării tipului de plată ”Avans” / ”Salariu pentru lună”.

Cotizațiile sindicale
a fost corectată calcularea contribuțiilor sindicale în cazul concediului de trecere;
a fost corectată calcularea contribuțiilor sindicale în prima lună de angajare;
a fost corectată determinarea subdiviziunii de deduceri pentru contribuții sindicale pentru cumulard intern.

Raportul Foaia de calcul
a fost adăugat un nou formular de raport Foaia de decontare: raportul este generat pentru luna de Acumulare.

Rapoarte de reglementare
Declarația privind TVA
a fost modificată procedura de înregistrare și compensare a TVA la importul de servicii în conformitate cu art. 109 p. (2). Modificările au afectat documentele Casare din contul de decontare (tipuri de operațiuni: ”Plata pentru importul serviciilor” și ”Transferarea TVA pentru importul serviciilor”) și Intrarea serviciilor (tip Import);
a fost optimizată performanța raportului (procedura de generare);
a fost adăugată posibilitatea de a salva versiunea corectată a raportului.

Raportul IPC18
au fost introduse corecții în completarea tabelului 3;
a fost adăugată completarea pe categoriile 116, 143.

Bilanțul anual
Anexa 4: a fost modificată completarea rândului 190;
Anexa 8: a fost modificată completarea rândului 090.

Au fost corectate erorile depistate

Noi oferim o aplicație simplă și convenabilă pentru curier și comerțul itinerant.

Tendințele anilor recenți arată că acum se dezvoltă foarte activ vânzările online,
Comerțul itinerant, livrarea, sistemul de loialitate a cumpărătorilor și etc.
Pentru o dezvoltare de succes este necesară o soluție fiabilă!

Aplicația curier mobil vă va permite:
- distribuirea comenzilor pentru livrare;
- editarea coșului de mărfuri la fața locului, cu clientul;
- utilizarea unui sistem de reduceri;
- selectarea metodei de plată: numerar sau card;
- conectarea aparatului de casierie pentru imprimarea bonului fiscal;
- obținerea unui raport privind comenzile finalizate și mărfurile vândute;
- integrarea cu sistemul contabil 1C:Comert cu Amănunt și 1C:Gestionarea companiei.
 
Un moment important — este, de asemenea, bugetar!

Dacă nu puteți decide ce soluție să alegeți, contactați-ne la telefonul 022 44 23 18
sau pur și simplu lăsați o solicitare și vă vom contacta!

În legătură cu situația epidemiologică actuală

Dragi clienți și parteneri, datorită situației epidemiologice actuale, biroul Soft Lider trece temporar la un mod de funcționare de la distanță.

Consultanțiile și asistența tehnică vor fi furnizate într-un format standard fara schimbari în programul de lucru

Telefoanele de contact și programul de lucru raman ne schimbate

Au fost adaugate modificări în secțiuni: Vânzări, Achiziții, Decontări reciproce, Depozit, Anvelope și baterii, Formulare cu regim special, Salariu și cadre, Parcul IT, Rapoarte reglementate.

Vânzări
Comercializare
- acum, în cazul comercializării dintr-un depozit de tip PCN cu bifarea casetei ”Plata în numerar” în document, mișcarea în registrul ”TVA de vânzare” nu va fi generată (setarea Politicii contabile – ”la prețul de vânzare”).

Achiziții
Intrare
- pentru tipul operațiunii ”Import” este adăugată posibilitatea înregistrării la/din depozitul vamal, în acest caz, contrapartida vamală este indicată în rechizitul suplimentar din Import. Intrarea din depozitul vamal se înregistrează prin Declarația vamală cu stabilirea semnului ”Din depozitul vamal”;
- pentru tipul operațiunii ”Act de achiziție” a fost adăugată capacitatea de a specifica ”Perioada extrasului”.

Factură fiscală primită
- a fost adăugată formarea unei înscrieri în cartea de achiziții în cazul unei sume nule a Facturii fiscale.

Returnare către furnizor
- a fost adăugată posibilitatea de a specifica articolul de costuri pentru creanțe.

Raportul Import
- a fost perfecționat raportul Import.

Decontări reciproce
Ajustarea datoriilor
- pentru tipurile operațiunii ”Compensarea avansurilor”, ”Compensarea datoriei” a fost adăugată capacitatea de completare conform soldului minim, adică, pe baza sumei totale a soldului datoriei debitoare și sumei totale a soldului datoriei de credit.

Raportul Decontări reciproce
- a fost corectată reflectarea rezultatelor în cazul generării unui raport cu o grupare pe registratori.

Depozit
Stabilirea prețurilor de nomenclator
- a fost adăugată posibilitatea de a genera Imprimarea indicatoarelor de prețuri și a etichetelor direct din document.

Anvelope și baterii
Politica contabilă
- Este prevăzută setarea opțională a opțiunii de casare a costului anvelopelor și bateriilor de acumulator în conformitate cu SNC (setarea se efectuează în Politica contabilă).

Formulare cu regim special
- a fost adăugată posibilitatea de a selecta un formular din soldurile din documente: Comercializare, Intrări, Foi de parcurs, Mișcări, Returnare de la cumpărători și Returnare către furnizori.

Salariu și cadre
Angajați
- acum categoria de asigurare a angajaților și data modificării pot fi completate direct în director (fișa Angajatului). Dacă este necesar, este disponibil pentru vizualizare istoricul;
- în cazul trecerii de la un alt sistem de contabilizare, s-a adăugat capacitatea de a înregistra date pentru calcularea salariului mediu.

Tabel
- a fost corectată completarea zilelor de sărbători în perioada concediului;
- în forma de tipar a fost adăugată afișarea ”Semnăturii” (angajat responsabil, funcția).

Foaia medicală
- a fost adăugată posibilitatea de a înregistra Foaia medicală cu semnul ”Fără confirmare”. În acest caz, perioada concediului medical nu este reflectată în raportul IPC. În cazul confirmării concediului medical, utilizatorul trebuie să editeze documentul existent: să debifeze caseta și să completeze toate rechizitele necesare ale Foii medicale;
- a fost adăugată prima medie zilnică pentru calcularea câștigului mediu;
- a fost adăugată posibilitatea de a edita ”% plății” la prelungirea concediului medical.

Acumularea salariului
- a fost adăugată separarea sumelor concediilor medicale și concedialelor în document.

Îndreptare spre plată
- a fost adăugată reflectarea sumei scutirii acumulate pe fila ”Angajați”;
- în forma de tipar a fost adăugată afișarea ”Semnăturii” (angajat responsabil, funcția).

Calcul din invers
- completarea documentului prin butonul Adăugare a fost remediată.

Venituri în natură

- acum, reflectarea coloanei ”Venit în natură” din documentele Acumulări și Îndreptări spre plată se realizează prin setarea Parametrilor contabili.

Proiect salarial
- a fost adăugată descărcarea proiectelor salariale Moldinconbank;
- pentru proiectele salariale MAIB a fost adăugată posibilitatea de a configura opțiunea de descărcare: ”Cont card” sau ”Cont depozit”.

Configurarea contabilizării salariului: Plata avansurilor
- a fost adăugată capacitatea de a calcula suma brută și acumularea impozitelor pentru un avans plătit (pe baza documentului Borderou pentru bancă/Borderou pentru casierie), se emite prin documentul Îndreptare spre plată de tip ”Avans”.

Parcul IT
- a fost corectată generarea raportului IPC18 pentru organizațiile parcurilor IT.

Rapoarte reglementate
Raportul IPC18
- au fost introduse modificări în completarea raportului.

Raportul IALS
- a fost corectată dublarea persoanelor la întreținere la completarea Părții verso, care apar în cazul înregistrării repetate a Solicitării de scutire.

Raportul INR14
- a fost adăugată descărcarea în format xml;
- a fost ajustată completarea codului fiscal pentru nerezidenți (prin Numărul de înregistrare al contrapartidei).

Raportul Informații
- a fost corectată completarea în cazul, dacă în timpul perioadei au existat deduceri pentru două sau mai multe articole pe o singură pers.fizică/contrapartidă;
- a fost adăugată sortarea în ordine alfabetică.

Au fost corectate erorile depistate.